我的应付账款比较多，这个应付账款，就是我去我们商城买产品，差不多一两个月让公司开一次发票给我，当时代理会计把这些账作为应付账款，我现在想把备用金的取出来，用库存现金的方式，来付这个应付账款，分录要不要写应交税费？需要票据什么的吗？我问这边的会计老师，她说要把我实际付出的凭证打出来，但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的，账单有点多，不方便每一笔做，而且账上的应付账款都有对应金额发票的，公司给我开的发票，也是打了折的，和我实际支付宝付出去的账也不一样，我也没办法公对公付款，那我现在做账的话，就借应付账款，贷库存现金，然后附张领款凭证行不行？

我上个月已经做的应付账款，用库存现金，是两千多的，就付了一张领款单，怎么办？ 别人开给我的基本上都是两千多的，但是又比我实际付出去的少个24%左右，我如果付支付宝流水单，金额也对不上，这种情况我怎么处理

你好，按实付金额入账

我按实际库存现金入账，但是金额超2000的，怎么办？

你好，你不是用支付宝支付的吗？

是支付宝或是微信支付的，是从去年就开始这样支付的，之前的代理会计一直做的分录是借主营业务收入，贷应付账款的，所以我现在应付账款比较多，我是微商，付款都是几百几十付出去的，总部发票也是打过折的发票，我实际付出的比发票多，那我是应该按我实际支付宝支付的流水单来算应付账款吗？那和发票对不上怎么办

你好，实付金额小于发票金额的话，按实付金额计入账

我现在说的，就是实际金额，比发票金额大，那怎么做账

你好，做到预付或者其他应收款里面三年以上转坏账

那做到预付里或是其他应收款要怎么做？分别代表什么意思？

你好，如果对方是单位呢做预付，如果对方是个体工商户做其他应收

那我现在这个应收账款，我能不能借库存现金，贷应收账款(有发票的应收账款），附张领款单？ 或者，我应收账款按发票金额，如果超过两千的，我一张发票做两次账，用领款单发方式行不行？或是还有什么方法，

你好，这样操作是存在查账风险的。需要有付款截图才可才安全。

那我的付款截图比发票金额多，可以吗？

你好，实际付款金额多的话是可以的。只是你录费用的话要按发票金额，多余部分先挂往来。

往来账应该怎么做？没有处理过 还有申报社保的时候，要填销售收入应该填什么？我有收入，但是，和之前亏本的算起来，我还是亏损的，那我应该怎么填？ 我是属于一个人公司的，没有员工没有发工资，没有交社保，那员工工资那些，我是不是就都填0

你好，社保是按工资申报的。往来就是预付账款和其他应收款。

那申报社保中销售收入应该填什么？我有收入，但是，和之前亏本的算起来，我还是亏损的，那我应该怎么填？