演示账套

Q

老师公司购入一辆车公对公转账50000元，对方销售公司只能按他们公司系统的最低售价52000元开机动车发票，这个要怎么做多出来的2000元怎么处理呢，现在是公对公转账金额小于开票金额？

2021-09-06 20:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-06 20:04

您好按照实际支付的50000元入账就好了

快账用户5687 追问 2021-09-06 20:07

这样账户处理是可行的嘛税务局会认可吗

齐红老师解答 2021-09-06 20:08

这样账务处理是可行的税务认可的

快账用户5687 追问 2021-09-06 20:13

那固定资产的金额我就按公对公支付的金额50000塡，对应的进账税按比例塡，这样对吗？

齐红老师解答 2021-09-06 20:14

固定资产的金额按公对公支付的金额50000塡对应的进账税按比例塡是的

快账用户5687 追问 2021-09-06 20:29

老师我这里还要一个思路跟您探讨一下，对方销售公司多开出来的金额2000元，我可以按现金支付入账吗

齐红老师解答 2021-09-06 20:43

对方给您开具现金收款收据吗

快账用户5687 追问 2021-09-06 21:09

借：固定资产应交税费- 进项税额贷：银行村款贷：营业外收入这样做分录可以嘛

齐红老师解答 2021-09-06 21:31

这样做分录可以的哈

您好按照实际支付的50000元入账就好了

2021-09-06

你好，借：固定资产 %2B增值税50000 贷：银行存款 50000

2021-09-06

你好，剩余的2000元是不需要支付了吗？

2021-09-06

你好差额放到营业外收入

2021-09-06

你好，同学。你这里应该是按50000入账，你是属于实际支付金额小于发票金额，按实际金额入账。你另外的部分发票不入账即可，附个说明在后面。

2021-09-07

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