老师请问我们公司是做批发的，现在进货了15万元对方发票已开，现在要付款可以用返点5万抵货款，只要付10万元就清款了。我们怎么做账款
你好，借应付账款贷，银行存款，营业外收入。
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老师请问我们公司是做批发的，现在进货了15万元对方发票已开，现在要付款可以用返点5万抵货款，只要付10万元就清款了。我们怎么做账款
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我们买了30万的货，发票和货都已经收到。付了10万的款，预付账款贷方余额20万。现在因为质量问题想退货，卖方说不要货了，要求我们开红字信息表卖方开红票，该怎么做账
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老师，A公司欠我们1万元的实施外包款（还没有开具发票），我们即将付给A公司10万的货款，A公司说1万的实施外包款他们不付了，直接抵减在要付的10万货款中，只付9万就可以了，怎么写分录呢？
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老师，我们的代理商搞推广活动我们会给予一定的补贴，现在对方说这笔补贴用来抵他们的货款，发票已经开过来。就是假如他们订货10万元，补贴款是3万，然后他们已经开了3万元的推广发票给我们，本来这3万元要付给他们，但他们说拿来抵货款，那就是他们订的这批货再付7万元就可以，我们该怎么进行账务处理
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老师，我们给某代理商补贴款，对方用于抵扣货款。就是假如对方订货3万元，补贴款是1万元，对方只需付2万元，但当时对方补贴款并没有开发票给我们，然后我们是按三万元给他们开了发票，请问这个该怎么调？
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你好老师，集团划给我们一个公司，合并日抵消分录怎么写啊
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不用对方开负数发票吗？对方还是按正常的销售开15万元吗？
你好，不用的，还是按照15万可以的。q
老师他们说不能进营业外收入，让对方下月开票时开折扣发票把这5万元当折扣就可以了。是这样吗？
也就是你冲成本可以这么做的，但是对企业所得税，你做营业外收入，还有做主营业务成本红冲不一个样的吗。
谢谢老师！
不用客气，工作愉快。