老师请问我们公司是做批发的，现在进货了15万元对方发票已开，现在要付款可以用返点5万抵货款，只要付10万元就清款了。我们怎么做账款
你好，借应付账款贷，银行存款，营业外收入。
-
Q
老师请问我们公司是做批发的，现在进货了15万元对方发票已开，现在要付款可以用返点5万抵货款，只要付10万元就清款了。我们怎么做账款
-
Q
我们买了30万的货，发票和货都已经收到。付了10万的款，预付账款贷方余额20万。现在因为质量问题想退货，卖方说不要货了，要求我们开红字信息表卖方开红票，该怎么做账
-
Q
老师，A公司欠我们1万元的实施外包款（还没有开具发票），我们即将付给A公司10万的货款，A公司说1万的实施外包款他们不付了，直接抵减在要付的10万货款中，只付9万就可以了，怎么写分录呢？
-
Q
老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？
-
Q
老师，我们的代理商搞推广活动我们会给予一定的补贴，现在对方说这笔补贴用来抵他们的货款，发票已经开过来。就是假如他们订货10万元，补贴款是3万，然后他们已经开了3万元的推广发票给我们，本来这3万元要付给他们，但他们说拿来抵货款，那就是他们订的这批货再付7万元就可以，我们该怎么进行账务处理
热门问答 更多>
-
小微企业税收优惠填写那个表呀，征收率是多少？
-
24年的未开票收入，能在2025年抵开票收入吗？
-
给租户去国税开具租房普通发票，是多少税率？
-
老师23年年末结存40元，24年1季度申报表的企业所得税资产总额期初余额咋填呢
-
老师，会计起的这个凭证是啥意思呢？
-
我公司是销售农产品公司，2024年底一些公司工会福利，我公司销售了一些购物卡，但实际开票都是销售的一批农产品，然后确认收入了。因为客户没有集中提货，我公司门店只进了一部分货物，造成无法结转成本，利润很大，从而所得税高。如何账务处理这块，在账务处理合规的情况下，降低利润，少交所得税。
-
这个第6题我不太明白，哪位老师帮我做一下怎么算的
-
老师：如果我用应收款款100万去做保证金，开出100万的应付票据来付应付账款，是不是等于我的资产负债表中资产总额增加了100万？
-
老师 某小区业主委员会有个工程需要公司开发票 但是对方没有纳税识别号 这种发票能开吗
-
老师，我们有两家公司，一个鼎诚，一个鼎信，这两个库存商品都录在一个库里，但是都标注是哪家公司的，鼎诚卖给客户的商品有的是从鼎信里拿的货，相当于鼎信卖给鼎诚这个货，现在要求出鼎诚向鼎信采购的数量应该怎么算
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不用对方开负数发票吗？对方还是按正常的销售开15万元吗？
你好，不用的，还是按照15万可以的。q
老师他们说不能进营业外收入，让对方下月开票时开折扣发票把这5万元当折扣就可以了。是这样吗？
也就是你冲成本可以这么做的，但是对企业所得税，你做营业外收入，还有做主营业务成本红冲不一个样的吗。
谢谢老师！
不用客气，工作愉快。