你好，老师，劳务，改造服务的收入怎么结转成本， 销售发票分录是 借，应收账款 贷，其他业务收入 应交税费-增值税-销项

老师我的进项发票也是劳务改造服务。没有原材料。进项发票是付的合同款

你好 只有人工费的吗

就是所有加起来就这些钱。没有材料发票不用结转材料

除了贷应付职工薪酬还能贷别的科目吗？老师

出了人工费你好有啥成本 车间的有吗

因为，贷应付职工薪酬，对应不上我的银行付款。银行付款时是减少了应付帐款

出了人工费你好有啥成本 车间的有吗

我开出的销售发票是：劳务*改造服务 我买服务的合同进项发票也是：劳务*改造服务

这两个发票的分录我应该怎么写，都是公对公打款的

借主营业务成本贷银行存款

我明白了，老师。 想通了， 借：其他业务成本 贷：应付帐款XX公司

你好 对的 是这个分录的

不对，那是进项发票的分录，不是结转的

借：业务成 贷：银行存款 和 对公付款时候 的分录又冲突了 借：应付帐款XX公司 贷：银行存款

你好，这个就是业务结转的 你已经做了成本，不需要再继续结转啦。

嗯嗯，想明白了。刚才转不出来了，谢谢您