昨天已经给到题目，已做好题目准备，问过会计学堂老师分录是否正确。今天去只是做了题，根本没有面试，就说我基础不过硬。白跑一趟，请问我是错哪里了？
当月的增值税，下个月才会报税，扣款的
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老师您好，前几天在会计学堂请教了老师一个问题：就是我们是建筑行业，我问是不是没有收入的情况下不能结转成本。老师说是的，但我前几个月结转了怎么办，可以做分录把它调回来么？之前是把工程施工--合同成本--材料费、劳务费等结转到主营业务成本里面去了，主营业务成本结转本年利润 里面去了，我可以按这个原路返回做分录么？
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老师:我去年考的初级，今年转行。前面一家物流公司干了两个月，是新开的公司，没正常营业，现在关门了，我们辞职了。图三是我按某老师编的工作单位和工作内容。图二是我今天去面试的单位，图一是面试的题目，看对不对？从来面试没做过题目的。上午做题加经过两个人的面试，说我没制衣厂工作经验不适合。这个往来会计还要有制衣厂经验吗？不是看单据对账吗？她是不要我找的借口吗？去年考的初级，哪有这么多经验？原以为有个证好找工作，结果不尽人意。我到底适合找什么样的行业什么岗位？现在的我好纠结，好心烦！请老师详细指导一下，谢谢！
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昨天已经给到题目，已做好题目准备，问过会计学堂老师分录是否正确。今天去只是做了题，根本没有面试，就说我基础不过硬。白跑一趟，请问我是错哪里了？
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老师好 请教个问题，还是我昨天问老师的问题，我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货，让做无票收入，开出去去，基础工作刚做完，分析起来觉着无法做帐务处理，老师我是这样想的，第一笔分录是 借库存商品，600万，贷固定资产600万，可是做无票收入时应该怎样做分录呢？视同我卖出去，可是我没这个业务，只做无票收入，对应科目计入到哪里啊？说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉，可是不知怎样处理了，本来就没有这些车了，又要走下存货，再开票开出去，这情况不知通过什么分录走平，贷方走销售和税金，对应科目计入到哪里呀老师，谢谢老师帮忙指点一下
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老师，我有一个问题，晕了，就是我们不是基本上一个月要从公司的公户里取备用金出来吗？取到了一个股东办的一个银行卡，给取名叫出纳卡的里面，这个出纳卡都是用来每天付各种费用，有的，有发票，有的没有，我做账，不管有没有发票的我都做了费用，我做的是内账，还有一个外账会计，我们三个股东呢？有三个公司，那我做内账，把备用金花费的钱，我都做了费用，然后外账会计有发票的或者说，没有发票的，她如果都做了，那么，最后，假设到了一年，股东要分红，是按哪个分红呢？我这点想不明白了，我的意识是说，她那里也把钱用掉了，减去了，我也减去了，那不重复了吗？
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老师，科目余额表中的利润分配是根本那个数据来的
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我司业务模式为：我司作为铁路一级代理承揽国内外客户铁路运输服务，铁路业务分为出口和进口，以及境内段和境外段。我司接境外客户委托，承接国联全程运输业务。 由于我司25年业务较24年业务增长幅度过快，进行税务核查，现要求：我司提供资料里（银行收外汇）涉及到的报关费、仓储费、装卸搬运等不属于国际货代免税范围，需要您这边整理一下需补税明细 但实际是符合的，是国际货代业务，税务那边为什么提这种要求？我们只有几张取得发票是带税率的，其中有几张还不到收入确认时间（向国外开出的形式发票开税率了）（应该是服务完成时确认吧），有一张开出发票未带税率，需要补一下。还有一张是平台报错价了，费用我司后补的，没有和国外客户收，我们自行承担，该怎么和税务老师说明？
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老师你好，个人代开增值税专用发票备注那里嗯，建筑服务发生地跟建筑项目名称重复了写了两次怎么办？可以吗？要不要冲红，重新开
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印花税计税依据是（销售额+购进金额）/万分之三，销售额和购进额是含税金额还是不含税金额？
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老师，一年的运维收入，合同签订时把发票全开了，会计上也给一次性确认收入，没有按月分摊，这样在税务上有什么风险影响吗
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公司名下的房产交房产税是按房产原值是吧，这个原值是合同发票价款么，然后减百分之多少，税率是1.2%么
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有了解电商计提平台费用的老师吗？计提平台费用按订单完成时间，但我不太懂这个订单完成时间是怎样？是客户已收到货了吗？比如我下一个单，平台已显示我从驿站拿了快递了，但我没有在平台点确认收货，这种算订单完成了吗？
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公司其中一个 股东退股40万元，占比40%，提出的股份用于抵减他的货款，这种其他如果分给其他股东怎么做
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老师，我在开不动产住宅发票时，购买方信息如果是夫妻双方共同买的房子，那么购买方信息是不是只能写一个人的名字？
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请问之前公司公积金有封存，现在想购买，是直接买就好了，还是说需要补齐前面的月份才可以接着买
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而且，第四笔，只要结转成本就好了，怎么还有收入结转到本年利润呢
我也写清楚计提时和缴纳时的两种情况啊
圈出来的不要写是吗
那这个老师又是什么意思？
我就想知道是我专业上有问题还是我客观上有问题
题目里写的都是9月，所以那个公司是要让你写9月的账务处理，你把10月交税的写上了，人家就认为你不知道是下月交税的
开票确认收入部分，在第二题已经做了
就是第二和第四题，实际业务中是一起的，就是确认收入，然后马上结转对应的成本
最后一题，就是把损益科目结平，收入，成本，税金科目就结平，没有余额了。结转损益的一个重要原则就是，当月所有损益科目结平
我觉得附加税缴纳分录没有问题，就是第四题不该写主营业务收入和本年利润，谢谢
最大的问题确实是在第四题，写主营业务收入
再次请问，我的结转税金以及附加是：增值税6500+城建税455。应该不包括增值税的吧
首先是计提税金及附加（按应交增值税为基础计算的金额部分)，月末有两项结转，一个是损益科目（包含税金及附加科目）结转，另一个是应交增值税结转