老师，如果对方已经抵扣了发票，退回来了，我这边只需要红冲掉就行吧，不用再开个正确的了吧，如果对方没抵扣跨月退回，我需要红冲，再开个正确的是么
你好，这个发票是开错了还是退货？如果是开错了，需要红冲，然后开正确的，如果是退货的，不需要再给他开正确的。
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老师，如果对方已经抵扣了发票，退回来了，我这边只需要红冲掉就行吧，不用再开个正确的了吧，如果对方没抵扣跨月退回，我需要红冲，再开个正确的是么
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你好老师，请问发票如果需要部分红冲的话，如果对方未抵扣勾选而我们红冲了的话，那张发票就无法抵扣了是不，只能对方先勾选抵扣，然后再红冲部分开红字信息表给我们红冲才行了是吗？
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老师，上月开出的专票，本月退货，但对方已经抵扣了，我这边开了红字信息表，对方确认后，我再开红字票，对吧？那原来已经抵扣的专票需要退回给我吗？
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老师，上个月发票开错了，货没有退回来，就是之前开发票开错了，红冲以后我又开了一张正确的，那我只需要红冲销售就行吧？结转的分录不用做了吧
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老师。有三种情况：（施工项目上） 情况1：我们请了做饭的人，他负责做饭，我们支付工资，食材采购额外支付，这种情况，食材可能发票很难拿到，如何解决呢？ 情况2：班组团队自己做饭，我们派遣过去的自有员工过去吃饭时，需要付钱给他们，这种肯定也是没有发票的，如何解决呢？ 情况3：以按天伙食包干的给工地现场人员，也只是做了餐补表，那这种是要计入每个人所得？
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你好，请问本公司进入一些商品直接送人当客情送的，怎么做账？当时做的库存商品，实际上没有进入库存，进项发票已经抵扣。会计分录怎么写？谢谢
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老师，麻烦您帮我看看这个合同这个条款是甲供材吗？真实的是混凝土和钢材票都直接开给甲方了
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开错了，需要开个正确的，红字票和正确的都需要给对方么
对方已经抵扣了，需要给对方。
对方没有抵扣，是不是只需要给对方正确的就行
对的是的，是这么做的。
没有抵扣意味着没有做账是吧，抵扣的意味着做账了，需要红字票冲掉，然后再做正确分录
你好，一般情况下是的。
老师，我这个月已经申报睡了，这个退回的票，我不用更改申报系统了吧，只需要在当月冲减就行了吧
对的是的申报的还是正常申报。