演示账套

Q

老师好，我们是建筑企业，存在异地预缴所得税，要看我们企业今年一共交了多少所得税，从哪里查呢

2021-09-09 17:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-09 17:45

你好；你可以去看看完税证明或者是去看你账上的企业所得税应交税费借方发生金额

快账用户6223 追问 2021-09-09 17:47

看科目余额表，应交税费-企业所得税借方本年累计数吗？起初如果有余额，需要考虑吗

齐红老师解答 2021-09-09 17:53

你好；去看你应交税费 -应交企业所得税明细账。你们这个应该有摘要备注比如项目预缴税费情况；期初的不考虑。只看你预缴部分

快账用户6223 追问 2021-09-09 17:57

查看今年总共交了多少所得税，包括异地预交和季度缴纳，应该查哪个科目

齐红老师解答 2021-09-09 17:59

你好；看你总的看你科目余额表本年累计数据

快账用户6223 追问 2021-09-09 18:01

就是看科目余额表应交税费-企业所得税的借方本年累计数，是吗

齐红老师解答 2021-09-09 18:02

你好是的。看你总得累计金额发生的

你好；你可以去看看完税证明或者是去看你账上的企业所得税应交税费借方发生金额

2021-09-09

你好了看应交税费应交企业所得税借方金额

2021-06-07

直接问你的代账公司呀，让他给你提供数据，你这边之前没有系统里是查不了的。

2021-05-25

你好，在12月计提所得税的时候，根据利润总额计算，与异地预缴多少无关。异地预缴多少，只是影响实际补交所得税金额

2022-01-19

您好！不一定的，看项目当地税务的要求，如果你们当期是亏损的，那在机构所在地申报了就行，不用交税

2024-08-08

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