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这个是我上个月的留抵税的分录，这个月分录抵扣了还是有留抵税额，分录对吗？期末还需要结转增值税吗

这个是我上个月的留抵税的分录，这个月分录抵扣了还是有留抵税额，分录对吗？期末还需要结转增值税吗
这个是我上个月的留抵税的分录，这个月分录抵扣了还是有留抵税额，分录对吗？期末还需要结转增值税吗
2021-09-09 18:47
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-09 18:51

你好 有留抵税额 一般不需要结转的

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快账用户3384 追问 2021-09-09 18:53

我用财务软件。期末结转的时候，又自动跳出来另外一笔分录，不知道有影响没对不对

我用财务软件。期末结转的时候，又自动跳出来另外一笔分录，不知道有影响没对不对
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齐红老师 解答 2021-09-09 18:57

看下应交税费-应交增值税的 明细账

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快账用户3384 追问 2021-09-10 14:30

老师，你看下

老师，你看下
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齐红老师 解答 2021-09-10 15:12

一直都这么结转的话   可以的 对着呢

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快账用户3384 追问 2021-09-10 15:48

这笔就是做不做都不影响是吗

这笔就是做不做都不影响是吗
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齐红老师 解答 2021-09-10 15:53

之前都没通过“转出未交增值税”  就不需要做这个分录了

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快账用户3384 追问 2021-09-10 16:00

那我这个系统自动结转的，一直有这个分录

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:04

正确处理的话    不需要将  进项税额和销项税额  结转至 未交增值税 应该用最后一张图的结转分录才对 （有税额的情况） 有留抵 不需要做结转  不需要做任何会计分录

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快账用户3384 追问 2021-09-10 16:10

但是结转到未交增值税也没得问题哈

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齐红老师 解答 2021-09-10 16:11

是的  没问题的     就不需要最后一张图的分录了

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你好 有留抵税额 一般不需要结转的
2021-09-09
可以不用结转增值税的额
2021-12-01
留底进项税，月末不需要结转的
2021-09-02
你好 你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。
2021-09-13
你好这个你之前做留底税额没，没有一起做借销项税额 6000 贷进项税额5000%2B500 贷转出未交增值税500 结转转出未交增值税，借转出未交增值税 500 贷未交增值税 500
2021-07-10
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