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老师,我们保安公司一般纳税人,简易征收开差额发票,上个月开了一张普通发票,错选成了6%的税率,现在对方不给我们退还发票,这样的情况应该怎么办啊?

2021-09-10 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 10:47

同学你好 你们直接强制作废

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快账用户9377 追问 2021-09-10 10:48

老师,已经跨月了

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齐红老师 解答 2021-09-10 10:53

这个也可以强制作废的

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快账用户9377 追问 2021-09-10 11:01

跨月发票如何作废?他们不退我们第二联,我们应该怎么办?

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齐红老师 解答 2021-09-10 11:05

找到这张发票直接红冲就行了

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快账用户9377 追问 2021-09-10 11:06

没有第二联到时税务局查我们怎么解释啊

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齐红老师 解答 2021-09-10 11:12

你说你红冲了发票他们也没用了肯定给你退回来的

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同学你好 你们直接强制作废
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一、税务规定是:退回原来的发票,才能作废。登报作废不起作用,因为发票联在客户手中。
2021-09-22
你好这个之前这个对应错误去申报之后这个未开发票负数填写,这个6% 下面这个未开发票正数填写正确就可以,
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你好,让对方开红字信息表做进项转出,你方开红字发票,然后重开正确的
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