Q
老师，您好，请问一下我们是代理记账公司，请问收到帮客户刻章的费用一百块，然后其中50是成本。 请问怎么做账呢？
2021-09-10 11:33
2021-09-10 11:33
您好，借应收账款100贷主营业务收入，应交税费应交增值税，借主营业务成本，贷应付账款50
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
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老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
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收到钱不是应该先借 银行存款 吗
您好，是的，收款，借银行存款，贷应收账款
那刻章的成本费用呢？
您好，借主营业务成本，贷应付账款50
从微信付款的 贷 微信 吧？
您好，是公司名下微信？
是的 老师
您好，那您的处理没问题
借方 是 什么呢？
您好，借应付账款的