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老师,做账时,前面有一笔收款记了2次(2月份记了一次,3月份又记了一次)。现在怎么做账目处理?

2021-09-10 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-10 14:37

你好。去红冲一笔分录即可,原来分录不变金额负数冲

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快账用户9865 追问 2021-09-10 14:40

这个分录怎么写?之前是借银行存款,贷应收账款

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齐红老师 解答 2021-09-10 14:42

你好 借银行存款负数贷应收账款负数

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快账用户9865 追问 2021-09-10 14:48

后面要附什么凭证吗?

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齐红老师 解答 2021-09-10 14:52

后面红冲分录不用附件。 摘要写清楚 红冲某凭证号即可

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你好。去红冲一笔分录即可,原来分录不变金额负数冲
2021-09-10
您好,不用反结账,红冲一个分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替同时2024年的年报和所得税汇缴申报表要考虑这个调整,反结账到24年也是可以的,就是特别累人
2025-04-10
你好,现在补提就行,借管理费用-折旧费用,贷固定资产-累计折旧22909
2020-04-17
你好;   你去冲 一笔即可 ;原来的分录借贷方不变; 金额负数红冲即可   
2022-07-04
你好 看图片这个分录  按一般情况是没问题的 可以的 当然如果想核算清楚他家往来情况 可以先挂应付账款或预付 之和再做付款分录 以后查起来可以直接调取往来科目
2023-01-28
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