老师，购买金税盘的税额申报的时候在哪个表格里填写

老师，再问一下，我们这个月的销项税额是58028.88，进项是20000元，但是还有金税盘的38.86的抵减税额，但是财务软件自动结转的未交增值税是58028.88-20000，没有减38.86，这个怎么弄？

这样的，老师麻烦看看

金税盘的你没有单独做分录吧？

做了，我做的是借：管理费用，贷：应交税费-应交增值税-减免税额38.86

然后你把减免税款结转到转出未交增值税就可以。

自己手工做一笔对吗？

老师 我那个金税盘入账那样做的分录有没有错

老师 上面的借贷方向我写反了

对的是的分录做反啦。

还是不对啊老师，我做了那笔减免税结转到未交以后，城建税是不是也要手工做一笔，因为软件里面自动生成的还是38028.88

你好，你把减免的税款结转到转出未交增值税，然后转出未交增值税，结转到未交增值税是减免之后的，按按这个来计算附加税

好的，应交税费进项和销账税额期末一直有余额的，这个没关系吗

可以把进项和销项分别都结转到转出未交增值税里面。

这样吗？进项销账都是累计数，因为之前都不需要交税

分录可以的，只要没有余额了就正确的，这个不需要自己判断一下。