演示账套

Q

老师，我们15.16年买的原材料，这个月报税时，税务局说这个税是虚开的，要做进项税转出，这个怎么做分录

2021-09-13 14:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-13 14:27

借以前年度损益调整或利润分配-未分配利润贷应交税费-应交增值税-进项税额转出

快账用户4922 追问 2021-09-13 14:29

那我们还交了税，是不是要做借：以前年度损益调增贷：应交税费-应交增值税进项税转出借：应交税费-应交增值税进项税转出贷：应交税费-未交增值税

齐红老师解答 2021-09-13 14:36

不是，后面就和平常交税一样做账了，先把进项税额转出转到未交增值税，

齐红老师解答 2021-09-13 14:36

不用第二次再以前年度损益调整了

快账用户4922 追问 2021-09-13 14:39

就是总共就做这4步就行了是吧

齐红老师解答 2021-09-13 14:44

你好是的没错，全部4步就可以了

快账用户4922 追问 2021-09-13 14:44

好的谢谢啦

齐红老师解答 2021-09-13 14:48

不客气，祝你成功，请为我五星好评。谢谢

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