借以前年度损益调整或利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
老师我们昨天报税的时候,说我们公司在15.16年抵扣过的几张发票是对方公司虚开的发票,要我们做进项税的转出,这个会计分录怎么做
老师,我们15.16年买的原材料,这个月报税时,税务局说这个税是虚开的,要做进项税转出,这个怎么做分录
老师,已认证的进项抵扣材料发票,由于是简易计税,不能抵扣,这个月做了进项转出,需要交增值税,这个分录怎么做。转出的时候和交税的时候
老师进项转出会计分录怎么写?比如我这个月进项转出12.5万的税额,买原材料
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
那我们还交了税,是不是要做 借:以前年度损益调增 贷:应交税费-应交增值税进项税转出 借:应交税费-应交增值税进项税转出 贷:应交税费-未交增值税
不是,后面就和平常交税一样做账了,先把进项税额转出转到未交增值税,
不用第二次再以前年度损益调整了
就是总共就做这4步就行了是吧
你好是的没错,全部4步就可以了
好的谢谢啦
不客气,祝你成功,请为我五星好评。谢谢