Q
工资计提是整数，申报也是，但个税有小数，发工资也是整数，造成有几毛钱差，怎么做分录？
2021-09-13 16:01
2021-09-13 16:02
差几毛钱，需要看具体的原因，因为个税也是需要保留两个小数
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比如，计提借：管理费用 1000贷：应付 1000 发放时，借：应付1000贷：个税 13.13 银存：987这里就有0.13元的不等？
那你是多支付了工资的金额。计入管理费用——其他0.13元。
发放时，借：应付1000 管理费用0.13贷：个税 13.13 银存：987这样做分录吗？
借：应付职工薪酬——工资 1000 借：管理费用——其他0.13 贷：应交税费——应交个人所得税13.13 贷：银行存款987