老师，有关高企申报的问题，做软件研发没有直接投入可以吗

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• 从公司基本户可以取现吗？有什么注意事项？

• 公司委托境内企业进行研发，金额为100万。同时委托境外企业研发，支付研发费用76万。请问境外研发费用可以加计扣除的是多少？

• 老师好，房东个人去税务局开普票给我们 ，他需要交税给税务局吗

• 老师，停车场安装道闸的，看了合同，里面包括设备，系统，还有安装、拉电线的这种费用，这种语需要分开入账吗？

• 库存商品要新增科目吗？没有相关2级科目怎么弄？不输也不知道进的是啥货呀？12月份的入库商品倒是有。1月的没有。

• 老师：发现2024年6月的账计提了贷方社保，支付社保的时候做账到了管理费用的科目，问一下怎么调整呀？能直接在今年9月账调整吗？

• 老师好，请教个人所得税问题，22年和23年我们计提工资，当时都没发放，挂在老板往来了，当年也进行个人所得税申报，年末汇算清缴也扣除了，这种情况所得税前不能扣除是吗？ 我今年有钱了，可以支付工资了，我怎么操作呢？是把22年和23年计提的工资都冲销，然后在25年重新计提吗？那三年的工资合计就得交税了，但如果按三年就不交税，麻烦老师帮我处理一下这个问题，谢谢！

• 外贸企业，9月份有出口退税收入，我报税时在附表一里填在第18行里，是填含税收入吗？还是不含税收入？

• 老师您好，我是新手，1.麻烦您给指导一下第三季度财报，报表中风险有需要规避的吗？2.第3季度变动的职工薪酬第一行：填写1-9月应付职工薪酬贷方金额330680元；第二行填写1-9月份应付职工薪酬借方余额414445元吗？3.个税系统的1-9月金额是330680元。

• 残疾人就业保障金的上年在职职工工资总额，加总扣缴端里1~12月的当期收入数填进去可以吗