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Q

我之前年度做的是借应收款贷主营业务收入然后发现收入确认多了本年度可以借应收款差额(负数) 贷主营业务收入差额(负数) 吗

2021-09-14 10:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-14 10:46

你好，可以的，可以这么做的。

快账用户2995 追问 2021-09-14 12:18

老师看下我这个分录对吗

老师看下我这个分录对吗

快账用户2995 追问 2021-09-14 12:18

去年因为有预付一万今年确认成本了

快账用户2995 追问 2021-09-14 12:20

老师在吗

齐红老师解答 2021-09-14 12:21

你好，直接借主营业务成本贷，预付账款3万就可以，预付账款贷方有余额，表示你欠人家的。

快账用户2995 追问 2021-09-14 12:21

哦哦那我写的这个分录不行是吗？

齐红老师解答 2021-09-14 12:22

不可以同一个客户一个往来科目

快账用户2995 追问 2021-09-14 12:22

哦哦好的谢谢老师那我可以分开写分录吗借成本1万贷预付1万

快账用户2995 追问 2021-09-14 12:23

然后再借成本2万贷应付2万吗

齐红老师解答 2021-09-14 12:23

好可以的可以的可以的，那你还不如跟上面一样嘞。

快账用户2995 追问 2021-09-14 12:24

好的谢谢老师

齐红老师解答 2021-09-14 12:29

不用客气哦工作愉快

你好，可以的，可以这么做的。

2021-09-14

是的，同学，你的理解正确

2021-01-13

可以的，可以这么做的。

2024-04-02

您好，这是正常销售退货的红冲不需要以前年度扣益调整的 :应收账款-30000负数贷：主营业务收入-30000负数应交税金-应交增值税-销项税金负数

2023-07-03

您好，这个是需要的，然后转出

2023-12-17

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