演示账套

Q

你好，请问下发票金额比实际支付的金额少一块多，也不会补发票给我们了，这种情况怎么做账

2021-09-14 17:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-09-14 17:32

你好，正常做帐，汇算清缴的时候调整就行。

快账用户2697 追问 2021-09-14 17:33

汇算清缴怎么调整，我想现在解决

齐红老师解答 2021-09-14 17:36

纳税调整明细表扣除项目，其他填写了。

快账用户2697 追问 2021-09-14 17:37

那我的账怎么平，现在这样怎么调平呢

齐红老师解答 2021-09-14 17:37

账上正常的多借管理费用，贷银行存款，你支付了多少，做多少的意思。

快账用户2697 追问 2021-09-14 17:41

是成本票来的，付的时候是借预付账款100，贷银行存款100。收到票是这劳务成本99，预付99，那多付这一块钱怎么做账

快账用户2697 追问 2021-09-14 17:41

是成本票来的，付的时候是借预付账款100，贷银行存款100。收到票是借劳务成本99，贷预付账款99，那多付这一块钱怎么做账

齐红老师解答 2021-09-14 17:43

借主营业务成本贷预付账款100。

快账用户2697 追问 2021-09-14 17:45

但实际收到的票只有99啊，不是要按发票记账吗

齐红老师解答 2021-09-14 17:50

按照你们实际发生的来做，不是根据发票，没有发票的照样可以做。

快账用户2697 追问 2021-09-14 17:51

那这样汇算清缴还要调整吗

齐红老师解答 2021-09-14 17:52

需要需要没有发票的那一块钱需要调整的。

你好，正常做帐，汇算清缴的时候调整就行。

2021-09-14

你好！按实际开票金额入账就可以了（差异不大，没有影响的）

2020-10-09

你好可以的，这个相当于是员工也是责任人的

2022-08-30

多支付的0.01元计入管理费用

2022-12-07

同学，你好，少付的那部分计到营业外收支来处理就可以了

2022-04-12

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