你好，请问下发票金额比实际支付的金额少一块多，也不会补发票给我们了，这种情况怎么做账
你好，正常做帐，汇算清缴的时候调整就行。
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老师，请问下，我们实际支付的金额比发票开的金额少，那么这差额部分要怎么入账？
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你好，请问下发票金额比实际支付的金额少一块多，也不会补发票给我们了，这种情况怎么做账
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老师好，请问我们付对方款，对方开发票给我们少开了金额，对方也不退多余的款给我们，这种情况能让员工补这个金额吗
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老师你好，我们收到了一张发票 发票金额比实际支付的金额少了0.01元 要怎么入账呢
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粤公网安备 44030002003870号
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汇算清缴怎么调整，我想现在解决
纳税调整明细表扣除项目，其他填写了。
那我的账怎么平，现在这样怎么调平呢
账上正常的多借管理费用，贷银行存款，你支付了多少，做多少的意思。
是成本票来的，付的时候是借预付账款100，贷银行存款100。收到票是这劳务成本99，预付99，那多付这一块钱怎么做账
是成本票来的，付的时候是借预付账款100，贷银行存款100。收到票是借劳务成本99，贷预付账款99，那多付这一块钱怎么做账
借主营业务成本贷预付账款100。
但实际收到的票只有99啊，不是要按发票记账吗
按照你们实际发生的来做，不是根据发票，没有发票的照样可以做。
那这样汇算清缴还要调整吗
需要 需要 没有发票的 那一块钱需要调整的。