老师个人所得税忘记扣款，收回后由老板转入公账我的分录是借:银行存款 贷:其他应付款——个人我感觉不对，怎么样才能冲减
你好，收回来应该是借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷应交税费个税。
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老师早上好，请问关于个人所得税的会计分录。 我在支付工资的时候这样写分录： 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应收款-个人所得税 银行存款 老师我拿到银行给的扣个人所得税的凭证之后该怎么写会计分录。
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老师个人所得税忘记扣款，收回后由老板转入公账我的分录是借:银行存款 贷:其他应付款——个人我感觉不对，怎么样才能冲减
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老师，我们的物业公司。需要办理劳务派遣证 向别人借钱 200万 别人转入进来 然后我们再转出去，这个需要怎么做分录？做借款 借其他应收款 贷银行存款 转回来 借银行存款 贷 其他应收款 。谢谢可以的嘛？做个借款合同，这样税局人吗？要是做借款 借其他应收款 贷银行存款 然后转回来 借银行存款 贷实收资本 其他应收款平不掉吖？
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老师，我们公司8月份银行付了146的个人所得税，要做三笔分录吗？就是借应付职工薪酬146贷其他应收款—应收个人所得税146第二笔计提8月个税借其他应收款—应收个人所得税146贷应交税费—应交个人所得税146第三笔实付时，借应交个人所得税146贷银行存款146，老师这样做分录对不对啊？
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老师，请问，我公司是做工程的小规模纳税人，我们承包了项目完成后，开票给甲方是：借：应收账款，贷：主营业务收入，应交销项税额，但是这个是没有进项票的，所以我现在都是暂估入账的，借：主营业务成本，贷：应付账款，现在我这个应付要怎么样才能冲减掉，收到甲方的钱给施工队了，付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的，借：其他银行收款，贷：银行存款，那我其他银行收款又要怎么样冲减呢？
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老师那我那个分录是前几个月做的，现在我直接这样冲减就可以吗
你好，你现在的分录借其他应付款贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。
我做的是:借:银行存款 贷:其他应付款——个人——老板的名字，我该怎么冲减现在
还是就按你现在的直接做就可以吗，但是那个分录是3月份做的
上面我给你写了分录。
我前面做的分录不用管了是吧老师
你好，对的，是的，这是调整的分录。