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老师个人所得税忘记扣款，收回后由老板转入公账我的分录是借:银行存款 贷:其他应付款——个人我感觉不对，怎么样才能冲减
2021-09-14 18:29
2021-09-14 18:31
你好，收回来应该是借银行存款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷应交税费个税。
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老师那我那个分录是前几个月做的，现在我直接这样冲减就可以吗
你好，你现在的分录借其他应付款贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。
我做的是:借:银行存款 贷:其他应付款——个人——老板的名字，我该怎么冲减现在
还是就按你现在的直接做就可以吗，但是那个分录是3月份做的
上面我给你写了分录。
我前面做的分录不用管了是吧老师
你好，对的，是的，这是调整的分录。