我公司挂靠别家公司做了一笔建筑工程业务，被挂靠公司收取我公司的管理费及企业所得税我公司改怎么做账，被挂靠公司没有出具任何凭证给我公司，账都是从对公账户走的

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• 老师，我们小规模期间的合同，现在变更为一般纳税人了，开票也只能是13个点了对吧

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• 老师，请问公司销售货物和免税产品，但是免税产品的进项也是免税，其他抵扣的增值税要进项税额转出吗？

• 咨询下：某铁矿开采企业2024年5⽉开采铁原矿20000吨，5⽉19⽇将其中的10000吨铁原矿直接销售，取得不含增值税销售收⼊700万元，另⽀付运杂费10万元。5⽉22⽇将500吨铁原矿赞助给其他企业。5000吨经洗选加⼯成铁选矿后销售，取得不含增值税销售收⼊500万元，销售收⼊中包含运杂费5万元，取得增值税发票。 (1)计算该企业5⽉份应缴纳的铁原矿资源税：应缴纳的铁原矿资源税= （700+700÷10000×500）×3%=22.05（万元），这个地方为什么是这么计算？

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