请问老师，我们公司跟客户谈成了一项业务，业务实际项目款为100万，但是客户想跟银行贷款120万，于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万，我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万，但后续我们需要把多出的20万转回给客户，客户说可以把这20万作为往来账处理，请问这个是怎么做为往来账处理的？
这个做往来款就行了 后期可以抵货款
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请问老师，我们公司跟客户谈成了一项业务，业务实际项目款为100万，但是客户想跟银行贷款120万，于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万，我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万，但后续我们需要把多出的20万转回给客户，客户说可以把这20万作为往来账处理，请问这个是怎么做为往来账处理的？
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请问，我们公司跟客户谈成了一项业务，业务实际项目款为100万，但是客户想跟银行贷款120万，于是客户想要我们在签合同的时候合同约定金额为120万，我们公司实际从客户贷款银行收到的项目款也是120万，但后续我们需要把多出的20万转回给客户，客户说可以把这20万作为往来账处理，请问这个是怎么做为往来账处理的？
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我们公司战略调整有一部分业务需要剥离出去。这部分业务需要对外成立一个新的公司。由于腾讯授权问题，有些客户还需要跟我们公司签订合同（比如收款10万，付款6万，利润4万）。但是这个4万我们需要给到他们新的公司。（实际上是新公司的业务，只是因为授权问题）。这种代收代付在税务上可行吗？
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗
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粤公网安备 44030002003870号
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往来款应该怎么做？抱歉老师，我第一次听说往来款，麻烦你详细说明一下怎么操作比较正规，谢谢老师
之前和这个客户有业务往来吗 用过什么往来科目吗
是新客户，之前没有跟这个客户有过业务往来
那就 借银行 贷主营业务收入 贷销项 贷其他应付款
那这个其他应付款应该作为什么类目的其他应付款？因为合同上签订的是120万的项目款，那实际应收的主营业务收入不应该也是120万吗？
但是你开发票不是开了一百万吗
开票开120万
因为合同上签订的金额也是120万，收到的款也是120万，那么主营业务收入不是也是120万吗？不是也要开120万的发票吗？
开票一百二就按照一百二做收入的
那我合同上约定的是120万的项目金额，实际收到的也是120万的款，这样可以只开100万的发票给客户，然后按100万确认收入吗？
嗯 这个按照开票金额确认收入的】、
那合同约定的120万又该如何处置呀?这样的话，合同上的金额不是白约定了？
签一个补充协议就行了 说明一下最后是100万
那如果还是开120的发票出去呢？还能放其他应付款吗？
那就只能做收入了哦
如果开的是120万的发票出去，又要转20万回去给客户，就只能全部做收入了是吗？不是挂往来账了？
对的 不能挂往来了
好的，谢谢老师
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