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麻烦老师帮 我解答图中问题，谢谢、

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2021-09-16 15:15
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-09-16 15:33

借：应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款 这个应该计入待认证进项税额科目，待抵扣进项税额一般是账上有留抵税额，而公司从一般纳税人转为小规模纳税人后使用的。 账上因为进项税额大于销项税使得应交税费变成负数其实也是比较正常的现象，没有太大关系的

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快账用户5268 追问 2021-09-16 15:44

我们公司属于一般纳税人 你说这样属于正常现象不会有太大关系 但是这样的话我塡写季报的财务报表的资产负债表里面的应交税金就跟我实际发生的不一样了 比如我的应交税金是1万 结果因为账上有多余进项 导致我的应交税金为负数 这样税局不会找我吗

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齐红老师 解答 2021-09-16 15:52

不会有影响，税务局一般都不会问，即便问起来，你实话实说就可以了，这是正常现象； 而且应交税费里面有很多税费种类，比如个税、房产税、印花税、有些是按季度交，而增值税是按季度交，应交税费余额跟增值税申报表上的税额不相等那也是很正常的事情。

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齐红老师 解答 2021-09-16 15:52

不好意思我说错了，一般纳税人增值税按月交

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同学你好，上述问题暂无老师能解答，非常抱歉！
2020-12-25
借：应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款 这个应该计入待认证进项税额科目，待抵扣进项税额一般是账上有留抵税额，而公司从一般纳税人转为小规模纳税人后使用的。 账上因为进项税额大于销项税使得应交税费变成负数其实也是比较正常的现象，没有太大关系的
2021-09-16
同学，你好，这个题型是融资租赁业务的处理，但是题目中给的条件比较少，我现在仅以题目给出的条件做账务处理分录。 1、 借：固定资产15000 应交税费-应交增值税（进项税）900 贷：银行存款15900 2 略 3、 借：制造费用500000 应交税费-应交增值税（进项税）65000 贷：银行存款506500
2021-06-21
交易性金融资产手续费应计入投资收益 调整 借：投资收益2000 贷：财务费用2000 交易性金融资产期末公允变动应计入公允价值变动损益 调整 借：资本公积——其他资本公积700000 贷：公允价值变动损益700000
2021-05-31
你好，同学。 如果私人捐赠没有限定用途，可以这样处理
2021-07-06
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