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Q

劳务公司小规模纳税人开票50万，异地需要办外经证预交税吗？

2021-09-16 15:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-16 15:31

你好，如果是建筑服务的，异地需要办外经证预交税

快账用户4030 追问 2021-09-16 15:32

同一个项目，去年也开了50万，但是上一个会计没有开外经证，怎么办？

齐红老师解答 2021-09-16 15:32

那么你需要去补上外经证

快账用户4030 追问 2021-09-16 15:33

之前开发票的税已经在本地交了，那一部分预交怎么办？

齐红老师解答 2021-09-16 15:34

需要去补上外经证，然后预交的

快账用户4030 追问 2021-09-16 15:35

之前的税已经在本地交了，也要预交吗？

齐红老师解答 2021-09-16 15:35

如果项目完工了，不需要预交

快账用户4030 追问 2021-09-16 15:36

项目没有完工，只是之前开的发票，次月在本地已经交了，我现在补办外经证，之前开的发票要不要预交？

齐红老师解答 2021-09-16 15:37

现在补办外经证，之前开的发票要预交

快账用户4030 追问 2021-09-16 15:37

但是这一部分税我在本地已经交了，怎么办？

齐红老师解答 2021-09-16 15:38

预交，然后多退少补的

快账用户4030 追问 2021-09-16 15:41

预交的话增值税率是好多？

齐红老师解答 2021-09-16 15:42

一般计方法:预缴税款=含税销售额/(1%2B9%)*3%

快账用户4030 追问 2021-09-16 15:42

老师，小规模纳税人，我现在是开1%的税率

齐红老师解答 2021-09-16 15:43

一般计方法:预缴税款=含税销售额/(1%2B1%)*1%

你好，如果是建筑服务的，异地需要办外经证预交税

2021-09-16

是的，需要开外经证的

2024-10-24

你好，一般超过月10万元是需要预缴的

2024-02-19

你好建筑业异地项目要办外经证预交税款

2020-11-13

异地项目需要预交税款。如果咱一个季度收入小于30万不用预交。

2024-04-17

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