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老师,你好,我根据资产负债表填列的余额表怎么一直显示试算不平衡呢?余额表的本年利润我是填的利润变的本年累计收入数,未分配利润填的是资产负债表的未分配利润期初数,试算就是不平衡

2021-09-17 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-17 14:21

你要根据期末余额表填写的

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快账用户5956 追问 2021-09-17 14:23

现在就是没得期末余额表啊,需要根据之前的资产负债表推出来余额表

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齐红老师 解答 2021-09-17 14:25

那你不平衡的只能用利润分配未分配利润来调整平衡了

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你要根据期末余额表填写的
2021-09-17
可能利润分配中有其他变动,比如计提盈余公积或者分配股利,还有可能是追溯调整了期初未分配利润,但是资产负债表期初数没有按追溯调整
2019-09-20
你好不平忽略差异就可以 这个是正常的
2022-09-30
你好 就是说没涉及到以前年度损益调整科目或者提取盈余公积吗?
2019-09-20
同学你好 做了跨年调整是这样的
2023-05-24
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