老师您好，想问一下。公司从建帐以来就对应交税费 没有结转，长期下来。这个科目进项和销项 数值就很大 ，现在有什么方法好核对吗？

有数值的

进项转出或者减免税款呢 有没有 都借转过来

目前是这样。进项和销项。数额一直没有结转，已经交的税，一直做的已交税金的科目 其他二级科目都没有数值

结转需要缴纳的增值税分录怎么做的？

借 应交税费-已交税金。贷 银行存款

之前一直都没有做吗 分别借转到已交税金里面

没有做的

转 现在去做下不就可以

我现在把之前的。一次行结转，金额和申报金额对不上

还有那个有余额的

进项这个

你好，你账上有留底吗？ 只有进项还有余额？

我帐的上留底和进项数值不等

其他的没有余额吗 你能每个月核对吗 销项h和进项 账上和增值税申报表的核对

销 项可以核对。但是进项难度有点大。

只有核对进项这一个方法嘛？

是的 核对你的抵扣清单也可以 账上做的进项和你抵扣清单核对下

好的。谢谢老师