Q
A公司有个客户B公司，b公司应收账款只有贷方金额没有借方金额，进账是有时公对公，有时私对公，B公司没有要发票，A公司也没就没有开B公司的发票，请问这个要怎么处理
2021-09-19 16:36
2021-09-19 16:37
同学您好，那您不管对公还是对私的，没有开票都应该确认未开票收入的
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Q
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未开票收入的话那岂不是要交税？
还有就是如果这个金额比较大的话，公司本就没有盈利，交了税岂不是雪上加霜
您好，是的，是需要交税的，不做的话有涉嫌偷逃税的风险的
还有一个就是这笔账是去年的，去年还是小规模，今年是一般纳税人，如果做不开票收入的话，那不是还要多交税？
您好，是的，是这样的，您当时应该也没有进项税额，是有点亏，当时应该只需要交1%的
是啊，就没有其他办法解决吗？
那或者您调整去年的申报表
是更正去年申报吗，那样的话需要去税务局办理吧？
您好，是的，是这样的