老师，你好，我们是装修公司，小规模的，我们所面对的客户都是商品房客户，人家打款，我们帮他们装修，我们应该用什么准则，什么行业比较好点，中间的环节就是客户交钱，我们去买材料回来，帮他们装修，然后确定尾款，我们也会请工人去做事，这里面具体怎么去衔接呢，要用到工程施工与工程结算吗
你好！使用小企业会计就可以
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老师，你好。我遇到一个问题，希望老师能用你的专业帮我解惑。就是我们四个人一起出钱成立一个公司，四个人都一起上班。ab负责电话销售，cd负责运营和完成订单。如果ab没有专业知识，如果电话客户，遇到问题，也是要cd解答。等ab接单了，去客户那里交接资料回来，就交给cd做，接下来工作全部都是cd负责。大家的底薪是一样的。现在就是其中bd合伙人认为大家都是老板，工资一样，按上班小时计算工资，但是ac觉得应该底薪加提成。因为ac距离公司很远，本身成立的时候就说好她们上班时间短些，和周末不上班。但是bd家离公司很近，他们都会来公司上班，如果按照上班时间来计算，a觉得不合理，因为公司的订单几乎都是她接回来，但是她上班时间比较短，按照大家一样底薪给，那么她小时数就少了，拿到的钱也会少。我也觉得合理。老师，请问这个情况，怎么样分配好呢？
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老师 ，前两天专管员要过去一趟：原因是公司收入少成本多，我们成立半年，2020年9月开始，是分公司，公司做民宿，就是三个公司的业务，我们税务账只有一家就是咨询服务，就是公司收毛坯房装修，然后运营出租出去，我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费，这些款前期都是直接到总部一家装修公司，我们本地还没有装修公司，所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户，我们税务账只是挂服务费收入和往来，转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡，合同装修也签的总部，所以我们当地税务账只挂收入是一万六，只有16单，人员工资社保5人，房租办公费一共有13万，专管员找我就是费用大，了解业务，说装修这块儿要报验要给当地留税，不然要稽核，总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地，总部只是代收，让当地去交，我想了想感觉总监应该是应付专管员，因为装修公司业务员工资人事关系在总部，费用走那边，他转回来我还不是要交所得税，不过人工材料总部没走账，总部年前让注销分公司，注册子公司，在上星期我已经把子公司注册好了，准备税务报到，现在出了这事，我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼，说我们有子公司，要注销
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老师，你好，我们是装修公司，小规模的，我们所面对的客户都是商品房客户，人家打款，我们帮他们装修，我们应该用什么准则，什么行业比较好点，中间的环节就是客户交钱，我们去买材料回来，帮他们装修，然后确定尾款，我们也会请工人去做事，这里面具体怎么去衔接呢，要用到工程施工与工程结算吗
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老师你好，我们让工厂打版做出来一些商品，例如一共做了N款产品，这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对，然后这些样品核对之后已经没有用处了，但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品，老板说可以卖出去，所以收了客户比较低的金额，请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢？（这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的，样品放在我们公司是任由我们处理的，但是这些样品我们是不会进行入库处理的，因为也不能作为正常商品出售，只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已，可以理解为处理出售这些样品了）
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老师，我们是会展公司（小规模公司)，客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万)，手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行5。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。老师，还有一个问题不明白，我代缴中奖者的个税，已经已现金形式收取，但是代扣代缴是通过公户扣款的，不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗？
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老师，我之前记账凭证登记的都是支付什么货款多少钱？然后我现在需要调整把进项税额调整出来，进行抵扣，我怎么写记账凭证？
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@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
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老师您好 2025年12月企业承担社保部分 12月份先计提 2026年1月份扣款对吧？
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贷款还款分录，连本带利一起还
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请教下，公司要申报科技企业，研发费用之前没特别做科目，现在需要调整，之前的成本都入了生产成本科目中，现在回调，生产成本下面的科目都是负数了，这个怎么处理呢
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老师，公司支出的信息服务费怎么做分录，等发票回来怎么做
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你好，委托其他单位进行技术研究开发，支出的费用怎么入账，需要后期进行分摊
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老师好！小规模纳税人开普票免税记账需要单独记税款的分录吗？谢谢！
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老师，我司是小规模纳税人，出租房产，25年12月收到26年1月的租金，申报这笔租金增值税按什么税率？
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老师您好！我想问一下小规模销售收入怎么做凭证
粤公网安备 44030002003870号
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这里面具体怎么去衔接呢，要用到工程施工与工程结算吗
你好，有跨年都像我吗？没有的话一般用不到。
没有看明白，你好，有跨年都像我吗？没有的话一般用不到。
您好！上面打错字了，我的意思是有跨年的业务吗？没有跨年业务的话一般用不到。
没有就开了没有几个月的，接的业务也不多，就是商品房子的装修，不知道怎么做账 老师可以指导一下不
你好，如果以后你们这个企业会做大的话，个人建议现在也可以使用这几个科目工程施工与工程结
用这个科目是不是就要具体区分哪家的成本是多少
你好，可以在相关科目下设置项目核算，按项目和分别核算。
我们就是商品房，那我的项目就是每一户就是一个项目吗
你好！可以按楼盘核算。
现在才刚起步，都是东一下，西一下的，有些也有农村的自建房子
你好，这样的话可以暂时不问项目核算。因为本身工程工期也不长。
那就按平时简单的收入，成本那样做吗
你好，是的，可以先这样处理。
那我预付给装修工人（就是说我接了这个单子后，我把水电，地砖啊，。。。这些又交给其它人来做）这个怎么做账，不是公司的员工，
你好，对方是单位的话计入预付账款，对方是个人的话计入其他应收款。
是个人的，计入其他应收款后，然后怎么操作呢
你好，对方给你开发票，你进入费用，冲减其他应收款。