19年的进项普票，现在销售方需要开红字发票。我还需要把19年已经入帐的发票给他们退回吗，冲红后，我需要销售方给我什么资料
不退啊，你之前已经入账了，这个没办法退让，他另外把那个负数发票给你入账。
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老师您好，我们是购货方 现在有一张跨年发票金额开多了，需要红冲，可以只红冲多余部分吗？ 因为已经认证了，需要我们开红字信息表给对销售方。销售方需要开红字发票吗？(如果需要，开了红字发票要不要给我们呢)
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19年的进项普票，现在销售方需要开红字发票。我还需要把19年已经入帐的发票给他们退回吗，冲红后，我需要销售方给我什么资料
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老师，去年的发票部分红冲，需要让对方把发票联退回给我们销售方吗？还是说我这边红冲发票和蓝字发票开了都寄给对方
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我已经抵扣了，现在需要销售退回，对方要给我开红票，那我的抵扣联和发票联需要退还给销售方么
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老师，销售方发生货物退回，采购方发票已经抵扣，采购方开具红字信息表。销售方发票冲红后，需要把冲红的发票给对方邮寄过去吗？ 还有就是采购方需要把原先开具的发票和红字信息表，给我们寄回来吗？
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老师，他们冲红后的发票金额是16万，蓝字发票是12万，这个在账务上有什么影响吗？我重新拿到的蓝字发票也跟原来的分录一样可以吗。
冲红的16万发票用不用调整以前年度损益
对的，就直接做一个负数的账务处理就行了。损益类的科目直接用以前年度损益调整替代。
老师，还是没能完全理解，能麻烦您指教指教冲红后的16万分录和重新开进来的14万蓝字发票分录吗。发票是设计费
还有以前年度损益调整的分录
借，以前年度损益调整，-16万 贷，银行存款等 借，以前年度损益调整14万 贷，银行存款等14万 借，以前年度损益调整2万 贷，盈余公积和未分配利润5万
最后一个金额打错了，这里是2万。
谢谢，老师，就是我收到红字发票的分录就是您上面的借以前年度损益调整的分录对吗
对的，第一个是收到红字，第二个是收到蓝字。
谢谢您，老师
太谢谢了
老师，用了以前年度损益调整科目，19年报表和企业所得税报表还用改吗
不用更改，你后面会转到你期末的未分配利润。