这家企业今年累计缴纳的生产经营税,不会退
这家企业2021年4月还是核定征收的小规模,2021年5月变成一般纳税人,但仍享受核定征收,现在政策有变,8月份要变成查账征收,所以明天要去注销税务,不然会补缴很多税,现在我做完这笔分录后,生成的资产负债表和利润表,勾稽关系不等,怎么样填利润表让它勾稽关系成立,但是利润表好像也没有地方可以填,我该怎么做 ,还是说核定征收的企业,报表没那么重要,因为他缴的是个人生产经营所得税而不是企业所得税
老师:个人独资企业核定征收,如果一月生产经营个税是5600.计提是时。借:所得税5600 贷:应交税费~生产经营个税5600 缴纳时:借:应交税费~生产经营个税5600 贷:银行存款5600 那么二月个税是8300.个税是累计计算的,那么8300里面含有上月的5600.这个时候分录怎么做呢?
老师:我们是个人独资核定征收企业,把钱汇一家基金公司做投资购买基金,那么我们红利,股息是要缴纳生产经营个税的,增值税还要缴纳吗?
我有一家企业要注销,是查账征收缴纳生产经营税的企业,目前本年累计的利润是负的,那么这家企业今年累计缴纳的生产经营税可以退吗?
老师好,如果查账征收的个独,季度缴纳生产经营所得税的。在准备做注销的时候,之前有笔小规模减免的增值税要转入征税营业外收入。那么现在这笔营业外收入导致有净利润。是需要缴纳什么税呢?
外购的芯片进项税额为啥不能加计递减。 答案中加计抵减117-10*0.13
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
可是税务局老师的电脑里有生产经营税退税信息啊
这个金额就是今年累计缴纳的生产经营税
做完相应 调增后,仍然有退税?
注销时的退税,税局一般会查看最近三年的账,若经不起查,建议不要退税
对啊,有退税,需要我们提供退税的银行卡复印件,你说是这不能退税吗,和汇算清缴企业所得税退税不一样是吗,我不懂了
和汇算清缴企业所得税退税,一样。 但你同时注销,可能会查你的账
你一开始不是说不会退吗,现在怎么又说是一样了
注销时,一般是不会退的。 办理过几家注销,都是没退过。
老师你办的是核定征收还是查账征收,累计利润是负数吗
查账征收,累计利润是负数
奇怪了,税务局老师问我要不要退税,问我提供退税给法人的银行卡复印件
是不是现在新的政策
可能你们地方财政有钱,不差钱。
行,我明天电话咨询下税务吧
好的,明天咨询后的结果,可一起探讨