这家企业今年累计缴纳的生产经营税,不会退
这家企业2021年4月还是核定征收的小规模,2021年5月变成一般纳税人,但仍享受核定征收,现在政策有变,8月份要变成查账征收,所以明天要去注销税务,不然会补缴很多税,现在我做完这笔分录后,生成的资产负债表和利润表,勾稽关系不等,怎么样填利润表让它勾稽关系成立,但是利润表好像也没有地方可以填,我该怎么做 ,还是说核定征收的企业,报表没那么重要,因为他缴的是个人生产经营所得税而不是企业所得税
老师:个人独资企业核定征收,如果一月生产经营个税是5600.计提是时。借:所得税5600 贷:应交税费~生产经营个税5600 缴纳时:借:应交税费~生产经营个税5600 贷:银行存款5600 那么二月个税是8300.个税是累计计算的,那么8300里面含有上月的5600.这个时候分录怎么做呢?
老师:我们是个人独资核定征收企业,把钱汇一家基金公司做投资购买基金,那么我们红利,股息是要缴纳生产经营个税的,增值税还要缴纳吗?
我有一家企业要注销,是查账征收缴纳生产经营税的企业,目前本年累计的利润是负的,那么这家企业今年累计缴纳的生产经营税可以退吗?
老师好,如果查账征收的个独,季度缴纳生产经营所得税的。在准备做注销的时候,之前有笔小规模减免的增值税要转入征税营业外收入。那么现在这笔营业外收入导致有净利润。是需要缴纳什么税呢?
老师,箱包销售缴纳买卖合同印花税吗
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
企业执行企业会计准则,2024年收到个税手续费返还1000元未申报增值税,2025年6月更正申报了2024年增值税56.60元。2024年收到个税手续费1000元时全额计入了其他收益,2025年6月补交更正申报的增值税56.60元后,实际计入其他收益的应该是1000-56.60=943.40。因更正申报后,2024年增值税增加了56.60元,导致利润表中主营业务税金(计提的附加税费10%)也增加了。请问更正申报个税手续费返还增值税后,年报资产负债表和利润表分别修改哪几个科目?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
可是税务局老师的电脑里有生产经营税退税信息啊
这个金额就是今年累计缴纳的生产经营税
做完相应 调增后,仍然有退税?
注销时的退税,税局一般会查看最近三年的账,若经不起查,建议不要退税
对啊,有退税,需要我们提供退税的银行卡复印件,你说是这不能退税吗,和汇算清缴企业所得税退税不一样是吗,我不懂了
和汇算清缴企业所得税退税,一样。 但你同时注销,可能会查你的账
你一开始不是说不会退吗,现在怎么又说是一样了
注销时,一般是不会退的。 办理过几家注销,都是没退过。
老师你办的是核定征收还是查账征收,累计利润是负数吗
查账征收,累计利润是负数
奇怪了,税务局老师问我要不要退税,问我提供退税给法人的银行卡复印件
是不是现在新的政策
可能你们地方财政有钱,不差钱。
行,我明天电话咨询下税务吧
好的,明天咨询后的结果,可一起探讨