演示账套

老师，我们公司与楼上一家公司共用一个总电表的，发票开给他们公司了。发票是增值税专用发票，请问这个发票的税额应该怎么分割的？这个进项应该如何抵扣？

2021-09-23 10:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-23 10:32

你好，水峨眉号分割的你们用了多少？能分开的，直接填写你们用的金额，你只能抵扣企业所得税，增值税是没法抵扣的。

快账用户8725 追问 2021-09-23 10:34

老师，我们只能抵扣企业所得税，不能抵扣进项税额。对方是可以全额抵扣进项税额吗？

齐红老师解答 2021-09-23 10:38

对方只能抵扣他使用的部分，你们使用的他也不可以抵扣的。

快账用户8725 追问 2021-09-23 10:39

老师，你好。他们进项发票勾选后，我们使用的部分进项税转出吗？

齐红老师解答 2021-09-23 10:41

对的是的，是这么做的。

你好，水峨眉号分割的你们用了多少？能分开的，直接填写你们用的金额，你只能抵扣企业所得税，增值税是没法抵扣的。

2021-09-23

收到的电费发票是专用发票，这个发票还可以抵扣进项税额做相应的进项税额转出

2022-06-13

您好，这个的话，就是自己做一个表格，一共的金额是多少，然后每个单位分别用了多少，然后有度数和金额，这种盖章就可以

2023-12-05

您好，普票是不可以抵扣的哈

2022-06-25

同学你好，1、分公司是否有独立的商事主体，比例法人资格，分公司是否有独立的业务，比如有自己的业务收入，2、在总公司这边和分公司是怎么个关系，是和分公司分开算的，还是也要把分公司算进来，3、如果是完全分开的，那就和分公司签合同合作，如果不是那就是总公司签合同；

2021-10-28

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