调整还是亏损,不需要交税款

您好!我17年亏损5000,18年亏损75000,但是一季度预缴了751的企业所得税,现在相当于18年多交税751。19年盈利13万,弥补17,18年亏损后补税2200多。现因为业务转移必须退税,专管员闲麻烦要求我修改报表。现是不是18,19年报表都需要更改。而18年要持平是否需要考虑17年亏损,调整金额是不是5000+75000+多交税款对应的利润7512呢?顺序是不是需要先调整18年报表再修改19年报表?
你好,房地产公司没交工之前,有预收款,按比例有预缴企业所得税,现在项目交工了,可以结转收入和成本,整个项目亏损,可以申请退之前缴纳的企业所得税吗?
房地产企业,19年期初预收账款3个亿,期末3.04个亿,亏损了187万,纳税调整没有做,现在需要调整企业所得税纳税调整项目。需要补交多少税款?
老师:有个公司分期购买机械分录: 借:合同履约成本,100万 进项税13万 贷:预付账款113万 问题:1、过了3年现在发现多登了一笔以上分录 现在如何调整 2、该企业没有以前年度调整科目,现在调整分录该怎么做?
老师,我们21年利润亏220万,有个合同差50发票,现在没有发票准备调增,等后期开票了再调整可以吗?调增后亏损170万,企业所得税还需要交吗?
贸易公司想做进出口贸易,进出口业务需要办哪些资质,
老师, 民非企业的银行手续费是记入管理费用还是筹资费用
你好,老师,我10月个税申报了金额,但此人也在9月已离职,我能在个税系统离职更正处理吗
老师好,请问公司对外开具的发票在税局系统可以查询到,那么公司收到的发票也可以查询到吗?
民机证复审费计入啥会计科目,谢谢
一般的要是面料跟辅料是客户开过来的。然后我们开成衣。这样算的毛利率是不是就会下降的啊
企业网银收取的短信通服务费如何入账?
购销双方都属于工业企业,一般纳税人,出现质量问题,开的劳务费索赔,开专票和普票都可以吗?专票也可以正常抵扣吗?
怎么减少其他应付款200万,公司没有钱都是老板借上来的
老师报表未分配利润怎么取数
没有调整,相当于19年剩余400多万,成本下来187万。没有交过企业所得税,汇算清缴也没有纳税调整。现在需要重新调整
那就先调整再说呗,调整以后是盈利就得补缴所得税