调整还是亏损,不需要交税款

您好!我17年亏损5000,18年亏损75000,但是一季度预缴了751的企业所得税,现在相当于18年多交税751。19年盈利13万,弥补17,18年亏损后补税2200多。现因为业务转移必须退税,专管员闲麻烦要求我修改报表。现是不是18,19年报表都需要更改。而18年要持平是否需要考虑17年亏损,调整金额是不是5000+75000+多交税款对应的利润7512呢?顺序是不是需要先调整18年报表再修改19年报表?
你好,房地产公司没交工之前,有预收款,按比例有预缴企业所得税,现在项目交工了,可以结转收入和成本,整个项目亏损,可以申请退之前缴纳的企业所得税吗?
房地产企业,19年期初预收账款3个亿,期末3.04个亿,亏损了187万,纳税调整没有做,现在需要调整企业所得税纳税调整项目。需要补交多少税款?
老师:有个公司分期购买机械分录: 借:合同履约成本,100万 进项税13万 贷:预付账款113万 问题:1、过了3年现在发现多登了一笔以上分录 现在如何调整 2、该企业没有以前年度调整科目,现在调整分录该怎么做?
老师,我们21年利润亏220万,有个合同差50发票,现在没有发票准备调增,等后期开票了再调整可以吗?调增后亏损170万,企业所得税还需要交吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
小规模为什么季度没超三十万的营业额,但是发票额度不够用 总是得调整额度
老师好,我们给客户维护服务,开的服务类发票,需要用一个服务器,这个服务器是我们用于这项工作的硬件,是我们负担的,这个服务器怎么做账
老师我们是小规模生产企业再算成本时失误把一种材料算错了导致其他材料也错了,年底才发现,要怎么办
老师,新开办的个体户核定征收每月100000,税率10%,各地税务局都可以通过吗?
非学历教育可否做个税扣除?
非首单出口,次年4月申报期截止没有完全收汇,只能做免税处理,不能退税,是此次出口都不能退税了吗?还是收回的款对应的不能能退税?
老师好,请问公司账上有存货跌价准备贷方余额,材料处理后,应该怎么做分录?
老师假如公司支付给王晴一个人的运费1千块钱,会计凭证要怎么做,摘要怎么写
没有调整,相当于19年剩余400多万,成本下来187万。没有交过企业所得税,汇算清缴也没有纳税调整。现在需要重新调整
那就先调整再说呗,调整以后是盈利就得补缴所得税