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老师 有个问题麻烦老师 就是居住国应征所得税额=（国内外应税所得额之和*居民国所得税率）—允许抵扣的已缴纳的国外税额。其中国内外应税所得额分别指的是什么？分母子公司分别是什么请说明?
2021-09-25 11:50
2021-09-25 12:51
你好，就是境内所得和境外所得 母子公司属于不同的法律主体，所以申报计算也是各算各的，总分公司由总公司汇算清缴
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2021-09-25
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老师 有个问题麻烦老师 就是居住国应征所得税额=（国内外应税所得额之和*居民国所得税率）—允许抵扣的已缴纳的国外税额。其中国内外应税所得额分别指的是什么？分母子公司分别是什么请说明?
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比如说国内利润是200万，然后国外子公司利润是100万，分支机构是50万。那么国外子公司要在国外交的企业所得税税率是40%，股息全额分配，预提所得税税率是10%，国外子公司也属于可以抵免的情形，那么按照公式，居住国应征所得税额=（国内外应税所得额之和*居民国所得税率）—允许抵扣的已缴纳的国外税额。计算过程，答案是什么？
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