老师，请问下，为什么利润表里面的销售费用、管理费用、财务费用里面的数据，怎么跟明细账里面的数据对不上是什么原因？

老师，我看的是本年累计的金额哦

你看下你有红冲的业务吗。

财务费用，在结转的时候有负数出现额

你好，你看一下你的财务费用是放在借方负数吧？

老师，财务费用里面有在借方负数，也有在贷方的额，那正确的到底是应该在贷方还是借方呢？我们还有出口的这个汇兑损益额

在贷方的，你放到借方负数里面，发生额不要让他再代发，如果有代发的放到借方负数，要不就会引起你的科目余额表和你的利润表不一致。

这一次的如果你修改不了，你可以看一下，你自己算一下发生额是不是你利润表的，应该利润表的是正确的。

老师，那如果有冲红的呢？或者有利息收入怎么做呢？也会产生借方负数吧

你好，借银行存款，借财务费用负数，这个是利息收入。

冲你的财务费用，手续费的话借应付账款，借财务费用负数。

哦，老师的意思是在财务费用的贷方不要计入金额，如果有的话就会金额不一致。老师，我找到管理费用有个280的开票维护费做在了贷方，所以照成了管理费用也核对不上，这些需要调整嘛？

你好，反结账修改，把贷方放到借方负数。

老师，这样不会影响到利润表的数据吧？