老师，请问下，为什么利润表里面的销售费用、管理费用、财务费用里面的数据，怎么跟明细账里面的数据对不上是什么原因？
你好，明细账里面的你看的是不是余额，他月末都是没有余额的。
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用友T6利润表管理费用其中就三项，那么管理费用里面其他的二级明细数据怎么显示？
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我真账实操里面的利润表数据是对的，为什么申报里的利润表数据跟实操里面不一样，都是同一个日期啊，根本没有销售费用
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老师，请问下，为什么利润表里面的销售费用、管理费用、财务费用里面的数据，怎么跟明细账里面的数据对不上是什么原因？
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财务报表里面的管理费用中的开办费、业务招待费、研究费用是根据管理费用二级明细账自动生成的数据？为什么实际管理费用二级明细账里面的开办费、研究费用金额根本没有，业务招待费金额也没有那么多。 这是什么原因呢？是报表有问题还是什么呢？
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老师，利润表里面管理费用是负数的什么问题？
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老师您好，餐饮业个体工商户没有票怎么报税，
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老师，我们是外贸企业出口的，收客户款是按cif价收，甚至会多收运费，出口报关单是按Fob出口，会计做账也是按fob确认收入，代收的运费货代会开一部分运输发票，剩余部分就留给我们了，比如 收客户130元，其中100元是fob价，20元是运输费，10元剩余也就给我们了。这10元要报收入吗？会计把这20元做成了销售费用，感觉不对，出口报关单我们要按cif出还是按fob出口
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老师，像销售商品根据确认收入时候结转成本，那货代行业，什么时候确认收入，什么时候确认成本呢
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老师，我看的是本年累计的金额哦
你看下你有红冲的业务吗。
财务费用，在结转的时候有负数出现额
你好，你看一下你的财务费用是放在借方负数吧？
老师，财务费用里面有在借方负数，也有在贷方的额，那正确的到底是应该在贷方还是借方呢？我们还有出口的这个汇兑损益额
在贷方的，你放到借方负数里面，发生额不要让他再代发，如果有代发的放到借方负数，要不就会引起你的科目余额表和你的利润表不一致。
这一次的如果你修改不了，你可以看一下，你自己算一下发生额是不是你利润表的，应该利润表的是正确的。
老师，那如果有冲红的呢？或者有利息收入怎么做呢？也会产生借方负数吧
你好，借银行存款，借财务费用负数，这个是利息收入。
冲你的财务费用，手续费的话借应付账款，借财务费用负数。
哦，老师的意思是在财务费用的贷方不要计入金额，如果有的话就会金额不一致。老师，我找到管理费用有个280的开票维护费做在了贷方，所以照成了管理费用也核对不上，这些需要调整嘛？
你好，反结账修改，把贷方放到借方负数。
老师，这样不会影响到利润表的数据吧？
好，利润表的数据应该不会有影响的。