演示账套

老师，我们是建筑企业，给对方2%的企业所得税是按含税算，还是不含税算企业所得税

2021-09-26 16:19

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-26 16:20

你好，建筑企业，给对方2%的企业所得税，这个是看双方约定情况的

快账用户9062 追问 2021-09-27 08:48

老师，办理外经证，异地预缴增值税，附加税，那么企业所得税要不要预缴的？

齐红老师解答 2021-09-27 08:48

你好，企业所得税也需要预交的。

快账用户9062 追问 2021-09-27 08:54

完税证明没有预缴企业所得税

齐红老师解答 2021-09-27 08:54

你好，你单位登记的类型是有限公司吗？

快账用户9062 追问 2021-09-27 08:56

是的，有限责任公司（自然人独资）

齐红老师解答 2021-09-27 08:57

你好，那就应当有预缴企业所得税才是的。可能是项目所在地预缴的时候给遗漏了

快账用户9062 追问 2021-09-27 09:00

前任会计做的，我没有找到完税证明。这个预缴的企业所得税是销售收入的含税价还是不含税价计算的

齐红老师解答 2021-09-27 09:01

你好，，预缴的企业所得税是销售收入，是按不含税价计算的

快账用户9062 追问 2021-09-27 09:05

老师，税务局都是按不含税价，预缴企业所得税的，是吗？

齐红老师解答 2021-09-27 09:07

你好，是的，是这样的

快账用户9062 追问 2021-09-27 09:20

老师，预缴企业所得税是不是跟增值税，附加税一起预缴的

齐红老师解答 2021-09-27 09:21

你好，是的，是这样的

快账用户9062 追问 2021-09-27 09:21

我怎么没有找到完税证明，但是预缴的钱又给对方工程了

齐红老师解答 2021-09-27 09:22

你好，可能是项目所在地预缴的时候给遗漏了

快账用户9062 追问 2021-09-27 09:23

但是钱，我们这边出了呀

齐红老师解答 2021-09-27 09:23

你好，你是指企业所得税的税款已经从银行扣款了？

快账用户9062 追问 2021-09-27 09:24

不是，是我们钱给对方，对方缴的

齐红老师解答 2021-09-27 09:25

你好，那就要问对方，怎么没有缴纳所得税了

你好，建筑企业，给对方2%的企业所得税，这个是看双方约定情况的

2021-09-26

您好企业所得税税负率=实际缴纳的企业所得税/不含税销售额*100%

2020-09-04

你好，按照不含税的销售额。

2022-01-06

你好，一般纳税人建筑企业，所得税是25%的，小微企业放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下，从业人数300人以下，应纳税所得额300万元以下。企业所得税优惠政策：应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税,然后减半；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

2021-05-26

这个是按利润总额算，不涉及是否含税

2023-11-10