演示账套

Q

刚交接一份新工作。原会计做的，今年一月，会计分录有记录固定资产（汽车），但是折旧表里面没有这个小汽车可以吗？分录的计提折旧里也没有这个小汽车

2021-09-26 17:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-09-26 17:37

你好现在可以补记

快账用户6790 追问 2021-09-26 17:40

怎么补记？有没什么影响？还有刚看了原会计做的这笔分录，她是贷其他应付款--XX汽车公司。难道就这样一直挂着（车实际股东自己用的，股东自己付现金，把票开给公司做进项）

齐红老师解答 2021-09-26 17:52

你好补折旧的分录就可以了纳税调整

快账用户6790 追问 2021-09-27 09:45

补折旧的分录，是不是我在八月凭证里，一次性补2月至8月的折旧？然后纳税调整要调整哪些？

齐红老师解答 2021-09-27 09:50

你好录现在凭证里要纳税调整所得税

快账用户6790 追问 2021-09-27 17:18

老师，麻烦写详细些。录现在凭证里是不是少提的2-8月的折旧一次性提？纳税调整所得税分录怎么写？

齐红老师解答 2021-09-27 17:31

你好借应交税费贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷未分配利润

你好现在可以补记

2021-09-26

你好，对的是的，你是一般纳税人的，按不含税的来。

2021-09-30

你好固定资产明细没有吗明细账

2023-12-27

你好，发票没有到可以提折旧的，多提了冲掉就可以了

2021-10-20

同学你好！所谓一次性扣除这个是税法上的会计上还是按期折旧哦这个会产生会计与税法的差异计算应纳税所得额时调减的哦

2020-10-09

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