我们是销售方，我们收款收了36万，发票开了36万，但是发货只发了34万就结算了，怎么平账啊？我们是按发货暂估的收入。现在发货更开票收款对不上了，所以收入做少了，怎么把账平了？差额计入营业外收入收支可以吗？
你好，以后剩下的2万还给他发吗？
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老师，我们单位对外开了500万的发票，但是，这个其实就是以后几个月的销售收入，我这个月报税的话，怎么报，按500万做收入吗？发票已开，款已收
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我们是销售方，我们收款收了36万，发票开了36万，但是发货只发了34万就结算了，怎么平账啊？我们是按发货暂估的收入。现在发货更开票收款对不上了，所以收入做少了，怎么把账平了？差额计入营业外收入收支可以吗？
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请问老师，销售货款开发票了比如我们开给对方2万的货，借：应收账款 2万 贷：主营业务收入17699.11 贷：应交税费——销项税额2300.89 后期我们只收到19000元的货款，还剩1000元没收到，打算作为优惠给对方，我们平账，请问优惠的分录怎么写呢
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老师，我们是根据，发票来做账可以吗？比如，我们进货了没有发票，我们也不做暂估入库，等到发票来了，我们再做库存商品转主营业务成本，可以吗？收入也是按开票的，不暂估收入？可以吗？
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老师好，想问一下我们之前收到货后做了应付账款暂估入账，但是现在对方未开发票，也不要货款了，我应该怎么把账调平啊
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应收账款确认坏账。计入营业外支出.汇算清缴需要调增吗？
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办公室板房安装费用，一万四，记管理费用，二级科目记哪个呀
粤公网安备 44030002003870号
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不发了。结束了
如果是专票的话，让对方认证了。 然后对方单位开红字信息表。
你给对方开红字发票就行。
但是我们收款是和开票金额一样的，要是开红票的话 收款和开票就不一样了。
退钱的，要不你开明细怎么开。