请问下采购材料 供应商无法提供出库单怎么办呢 可以打个汇总表双方盖章签字使用吗？审计能通过吗？以及确认收入的时候附件除了发票只要出库单了吗？出库单我们自己自制了之后只要我们自己签字就可以了吗？不需要对方公司确认吗 需不需要也打一张汇总表双方签字盖章呢？ 审计一般确认购进、销售业务时 所必须要的附件有哪些呢？

这两个表我可以弄一样的吗？就比如我都弄个材料结算单 就改下客户名和结算金额那些 然后分别给客户签字盖章

可以，但是一般签收单是有专门单据，且上面有连续编号，方便审计核查

采购的那个汇总表要求就没那么多吧？可以自制那种表格 只要能体现货物名称 数量单价金额就可以了嘛

是的，采购的单据要求没这么严格

好的谢谢老师 那总结一下就是 采购货物附件要求： 1.发票 2.供应商出库单或者汇总表 3.本公司入库单 销售货物附件：1.发票2.签收单 3.本公司出库单 是吗？审计有这些就没有问题对吗

您好，您还需要准备合同备查哦，合同上产品的型号、金额需要和入库单或出库单一致

我们是那种砂石行业 过磅单必须要附吗？过磅单是不是就等同于供应商出库单了

过磅单是贵公司的么？还是供应商的？如果是贵公司的，就不能等同，可能会在运输途中有合理损耗

如果是供应商的就可以等同对吗 我们是属于中间企业 供应商的货我们买 但是货直接送到客户那里 然后我们又找客户收钱 这种的话 业务附件也还是我上面说的那些吗

有合同 不过我们是一个总的合作合同 不会每一批货都签合同

这取决于贵公司是主要责任人或代理人，评判标准如下： 1、是否承担了转让商品的主要责任 2、是否承担了转让前后的存货风险 3、是否有自主定价权 如果贵公司是代理人，应按净额确认收入，附件应该是跟供应商的结算清单。如果是主要责任人，附件是您说的那些

好的 就是采购附件： 1.发票 2.供应商出库单或者汇总表 3.本公司入库单 销售货物附件：1.发票2.签收单 3.本公司出库单 以及合同是吗

对的，您的理解没问题

好的谢谢老师！！！