你好,税务上问题不大。不是分录的原因,而是本来就会这样

我们公司需要补交2017年企业所得税,我们用的是小企业会计准则,应该怎么做账,然后还不影响利润表和资产负债表的勾稽关系
小企业会计准则做账,收到上年度的所得税退税,金额1万多,影响了资产负债表与利润表的勾稽关系,税务上问题大吗?还是分录做的不对?
老师你好,公司使用小企业会计准则,汇算清缴时补缴所得税,计提分录: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样结转后资产负债表和利润表勾稽关系就对不上,差额正好是这个补的税,必须改的勾稽上吗?
上年度预缴过企业所得税,后又因企业亏损,今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表,但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上,想问下,这个退税跟这个表有影响吗?
老师你好,汇算收到所得税退税,做账可以记入本年利润吗,因为记入未分配利润会影响利润表和资产负债表的勾稽关系(小企业会计准则)
老师个体工商户去办理注销,如果公章丢了,会直接定为非正常注销吗?
老师当月收到实收资本是下月就申报缴纳印花税吗?发票额度电子税务局申请后是不是由税务专管员申核赋额?
卓越公司财务报表申报模块例如资产项目已经根据资产负债表数据填列完毕,但是资产合计金额同资产负债表不一致,又没有办法手工修改,请问可以怎样操作
酒店前台借支备用金500元,已银行支付,当月10月也产生了相应的费用420元,余款80元在11月才退回公司账户,10月怎么做账务处理
公司收到的预收账款年末是不是都得确认收入?
老师,我们有两笔资金,分别是应收和应付,不是同一个公司,但是对方都说没有错误,我们能对冲吗?
和朋友合资注册公司,个人占股和用公司占股的区别(包括后期盈利分红)
老师,我们这的会计,整了个“公车私用的协议”金额定为了每月500,一年就是6000,说这样每月啥税都不用交,能避税,这样靠谱吗?我感觉这个金额远远低于市场价,有点不合理吧,能这么操作吗?
老师,开票收入和不开票收入。记账和报税的区别在哪里?
老师,我想问一下,计提和缴纳印花税的分录,如果……
我小企业会计准则没有以前年度损益调整科目退税分录这么做:借:银行存款 11182.04 贷:应交税费-应交所得税 11182.04 借:应交税费-应交企业所得税 11182.04 贷:利润分配-未分配利润11182.04,对吗?
你好,是的,是这样做分录的
结账的时候做账系统做了风险监测,提示说勾稽关系异常,这个不用做什么处理吗?
你好,不需要做什么特殊处理的