老师，请问我们目前建厂，没有收入，不产生销项，那我们购买设备、材料等收到的专票，需要怎么做账呢是借应交税费-应交增值税-进项，还是需要怎么处理？有点懵，麻烦老师讲详细点
同学你好，收到的专票认证了就可以做到进项里面 不需要特别处理
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请问下老师，这里是我们客户代购原料分，为什么是开票为交通运输设备呢？那我做购入凭证可以时候可以写原材料？借：原材料～塑胶原料 进项税～应交增值税（进项税额）贷：应收账款* ***公司吗？ 是客户帮我们买原料，明白吗？也就是说我们没有钱买原料，但是我们又有合作，只能从应收款中扣掉原料费，但是客户怎么开这个名称呢？如果来这个名称我可以做进原料科目？
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老师，请问我们目前建厂，没有收入，不产生销项，那我们购买设备、材料等收到的专票，需要怎么做账呢是借应交税费-应交增值税-进项，还是需要怎么处理？有点懵，麻烦老师讲详细点
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老师，请问我们做账的时候根据发票贷记应交税费-增值税（销项），收到进项发票的时候借记应交税费-增值税（进项），销项大于进项，就是我们需要缴纳的增值税，缴税之后就借应交税费-增值税（销项），贷银行存款，是这样做吗？我觉得好像有点不太妥吧，麻烦老师讲详细点
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老师您好，我们做为总包方取得一项工程项目的施工权，需要给甲方开具9%增值税专用发票。现在我们项目里有施工，还有材料采购，还有设备租赁项目很多，请问我们的进项发票怎么开具？材料就是购销合同吗？那人工部分呢？劳务吗？
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老师，我们自己开的农产品收购发票，面免税的。请问一下一般纳税人木材入库，借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛？ ； 领用 比如 借生产成本 ； 进项税 贷 原材料 完工做 ；借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本，借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
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因为没有销项，所以暂时在发票平台都没有勾选抵扣
同学你好，如果没有勾选计入待认证进项税额里面就可以了
我看二级明细有待抵扣进项和待认证进项，我计入哪个合适？
同学你好，待抵扣和待认证的意思不一样哦，计入待认证科目
那我之前做到进项税额的，现在转到待认证，怎么写分录？然后发票平台还是继续不勾选抵扣吗？
同学你好，您也可以认证了 就不需要调整分录了
那我现在勾选抵扣，数据就会反馈到电子税务局平台，一直形成留抵税额，这个在我有销项的时候，会不会有什么影响？
同学你好，这个不会有影响，就正常的留底税额啊，有销项的时候直接冲抵就可以了