老师，请问我们目前建厂，没有收入，不产生销项，那我们购买设备、材料等收到的专票，需要怎么做账呢是借应交税费-应交增值税-进项，还是需要怎么处理？有点懵，麻烦老师讲详细点
同学你好，收到的专票认证了就可以做到进项里面 不需要特别处理
-
Q
请问下老师，这里是我们客户代购原料分，为什么是开票为交通运输设备呢？那我做购入凭证可以时候可以写原材料？借：原材料～塑胶原料 进项税～应交增值税（进项税额）贷：应收账款* ***公司吗？ 是客户帮我们买原料，明白吗？也就是说我们没有钱买原料，但是我们又有合作，只能从应收款中扣掉原料费，但是客户怎么开这个名称呢？如果来这个名称我可以做进原料科目？
-
Q
老师，请问我们目前建厂，没有收入，不产生销项，那我们购买设备、材料等收到的专票，需要怎么做账呢是借应交税费-应交增值税-进项，还是需要怎么处理？有点懵，麻烦老师讲详细点
-
Q
老师，请问我们做账的时候根据发票贷记应交税费-增值税（销项），收到进项发票的时候借记应交税费-增值税（进项），销项大于进项，就是我们需要缴纳的增值税，缴税之后就借应交税费-增值税（销项），贷银行存款，是这样做吗？我觉得好像有点不太妥吧，麻烦老师讲详细点
-
Q
老师您好，我们做为总包方取得一项工程项目的施工权，需要给甲方开具9%增值税专用发票。现在我们项目里有施工，还有材料采购，还有设备租赁项目很多，请问我们的进项发票怎么开具？材料就是购销合同吗？那人工部分呢？劳务吗？
-
Q
老师，我们自己开的农产品收购发票，面免税的。请问一下一般纳税人木材入库，借原材料37943 应交税费应交增值税进项9% 3414.87 贷应付账款37943 是这样嘛？ ； 领用 比如 借生产成本 ； 进项税 贷 原材料 完工做 ；借库存商品贷生产成本 销售借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 销项税额 结转成本，借主营业务成本 贷库存商品 不是可以抵扣10%嘛。我不懂我要怎么做
热门问答 更多>
-
有一笔专家费评审费用，3700元，对方要求公对私打款，对方只开收据。这个我做账了就企业所得税纳税调增，另外合规的话，我还需要怎么处理呢？谢谢老师
-
老师 因为我们工资一直发不了 账户上也没钱交个税 这种情况可以先按每月每人5000的情况先申报 12月份的个税再把每个人累积还应申报的钱再加上一起报 一起缴纳吗
-
一般纳税人公司。购买的固定资产，之前预留了残值，现在折旧完成了，还剩残值怎么处理，可以现在直接把残值折旧完了算了吗
-
老师请问下，给员工工伤赔偿金是计营业外支出吗？
-
老师，公司的账户被冻结了，需要去税务局大厅缴纳。公司先给我转账，我再去税务局大厅缴纳。公司给我转账的时候为什么不需要做账呢？只做一个分录，借:应交税费 贷:其他应付，为什么？
-
2024年6月7月电费，2025年才收到发票，应该怎么入账
-
老师，请问一下从2025年9月1日起所有人员都要求购社保这个事。我自己是个体户就请2个工人也要购？但是员工很坚定不想购买。什么好方案？
-
请问老师，我公司收到执行通知书，现在公户余额是31万，但是可用余额是15万，这是咋回事呐，被冻结了么？
-
老师想问下老板有个个体户公司注销了，现在要注册一个小规模公司，地址可以用之前经营的地址注册吗？
-
老师 公司用现金发工资合法吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
因为没有销项，所以暂时在发票平台都没有勾选抵扣
同学你好，如果没有勾选计入待认证进项税额里面就可以了
我看二级明细有待抵扣进项和待认证进项，我计入哪个合适？
同学你好，待抵扣和待认证的意思不一样哦，计入待认证科目
那我之前做到进项税额的，现在转到待认证，怎么写分录？然后发票平台还是继续不勾选抵扣吗？
同学你好，您也可以认证了 就不需要调整分录了
那我现在勾选抵扣，数据就会反馈到电子税务局平台，一直形成留抵税额，这个在我有销项的时候，会不会有什么影响？
同学你好，这个不会有影响，就正常的留底税额啊，有销项的时候直接冲抵就可以了