您好,请问您指的是做成本,不产生所得是吗?因为进项税您抵不了的?

能不能帮我算一下, 工程9%,别人W挂靠在我们公司的,然后我们挂靠在T,现在结算了金额是149681.78,需要T开票给甲方,我们开给T的成本票要55%税率13的专票,就是82324,税额是10702.12,30%的劳务可以是1%普票44904.5,税额就,449,10%材料税率1%普票14969,税额是149.6, 我们应该还有给T补点税金,大概是多少,比我们直接给T税金10.5%,就是15716.59,再开大概是全额的1%普票,哪个划算 W还要给我们开票
你好,情况是这样的,就是我小规模纳税人去税局代开50万的专票(1%的税率)的话,然后大概需要拿多少的成本票(1%税率)回来,成本票客户会额外收我4.5个点
老师你好,遇到一个问题,我们是小规模纳税人,去年的企业所得税年报报完了税局后台显示成本获票率低,要我们补税,之前一直是核定征税,去年说是改了查账征收,然后开了100来万票出去,没有成本票,这种情况怎么办?
老师啊,我们是小规模纳税人,从今年1月到目前为止没有成本票,仅仅只有老板娘一个人的工资加起来也就1万多,但是咱们我看了开票系统销售额有78万多,请问需要多少成本票呢?另外如果成本票只有两三万的话要交多少企业所得税呢
老师你好!我们有两个公司 一个一般纳税人 一个小规模,然后一般纳税人就是每个月开票有个100万吧 但是进项票不到50万 这种情况可以吗? 然后小规模就是每个月开票开的也很多 有个六七十万吧 但是小规模不是限制,每个月只能开40万 像我们这种就是开票比较多,怎么办?就是很容易生成一般纳税人 而且我们的成本票也很少,因为就是跟农户合作的他们又不开票
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗