老师，账上挂的税的负数，如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节，该怎么调整？
你好，具体的是哪一个税款的？
-
Q
老师银行账面余额是40万 实际银行余额是20万 这个怎么调平银行账面和日记帐金额一致 之前外面代理记账做的接手导致很多对不上没法一笔笔调 我怎么去做分录？
-
Q
老师，在代理记账公司工作，刚接到一个公司的账交给我做，他的账都是错乱的，我该怎么调整呢？
-
Q
老师，我现在遇到这个问题怎么解决呢？因为上月银行日记账上的金额记错，忽略了小点后面的数字，导致无法对账，并且余额调节表的金额显示负数，该怎么办呢。因为报表已出，不能反结账了。
-
Q
老师您好，我们公司之前是找代理记账的做的账，我接收过来之后发现资产负债表年初数跟去年的年末数据不一致，但是去年已经做了审计了，问了记账公司的说是审计之后他们折回去调过账，所以导致期初期末不一致，现在我该怎么处理?
-
Q
老师，应收帐款科目的二级科目，比如二级科目A和B其实是一个，但是记账时记到两个里面了，导致一个正数一个负数，后期查账发现错误，这个应该怎么调整？
热门问答 更多>
-
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借：库存商品建材10万 贷：应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
-
老师，账上挂的税的负数，如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节，该怎么调整？
-
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
-
员工在异地缴纳社保，拿回发票报销，可以计入社保费用吗
-
请问老师，2月份发的年终奖，12月份在给员工申报可以吗
-
老师，我们公司财务的手续费，我每个月都正常反映的就是没有发票，年底我一次把发票开出来，这样这个发票怎么做账
-
老师电商平台销售，货款提老板个人卡不合适吧有啥风险，老板就为了用钱方便，提公户公转私限额厉害，大几百万
-
您好，中小规模劳务派遣公司的利润率大概是多少
-
去年12月份的销售收入现金收款了（实际没收到）但是在今年1月份客户银行转了款怎么调整
-
签订的年度审计业务协议和评估协议需要交印花税吗？签订的文物评估协议呢？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
印花税，城建税，企业所得税
如果是以前年度的借利润分配，未分配利润 贷应交税费，印花税 应交税费，城建税 应交税费，企业所得税， 他是少做了计提
但是这样做了跟报表上不一致了
报表上是第四季度实际要交的税，报表上是对的
你去查一下这些税款缴纳了吗？缴纳的话他应该计提，他是不是没有计提导致的？
税款都缴纳了
我看了账本。第一任代理记账计提了，第二任代理记账建账估计没有用第一任的会计的科目余额表建账，这种情况我应该怎么做呢
因为负数的这三个数据正好是交接时的交给税局的三个数据
你好，我上面给你写的账务处理呀，你交了的话他为什么出现负数？交了的话应该没有余额了不是吗？