您好,同学,可以分开说,说的清楚一点吗, 企业所得税报表数据填写累计数,
本年度没有业务发生,营业收入和营业成本为0,扣除费用利润总额为负数,填写所得税申报表利润总额就填负数可以吗?校验总提示有风险。另外小规模纳税人利润表中本期金额,是不是本年度累计额?还是本期发生额?
老师好,1.请问小规模企业,季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额?如果是一般人呢?因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里(应该加总的是季度金额就对了)所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的,请问在申报利润表时,营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的,还是按1%税率,(申报增值税时免税额是按照3%填写的,做账时按1%计入到应交税费的啊)
请问老师,公司是小规模纳税人,1、2、3总和本年累计利润总额是负数,第3季度利润总额是0.8元,0.8元是公司银行存款利息收入,请问利润表里所得税费用本期和本年累计用填写吗还是为0,企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0,比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额,谢谢
请问老师,公司是小规模纳税人,1、2、3季度总和本年累计利润总额是负数,第3季度利润总额是0.8元,0.8元是公司银行存款利息收入,请问利润表里所得税费用本期数和本年累计用填写吗还是为0,企业所得税申报表里和增值税申报表里本期数用填写吗还是写0,比如本期应征增值税不含税销售额、本期应纳税额,谢谢
我报企业所得税时提示这个,营业收入和营业成本均为0,利润是负数可以申报吗?一、1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为:【-194,258.72】元; 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为:0元; 3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为:0元; 4.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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您好老师企业目前还没有营业收入和营业成本,多数是费用,前三季度亏损累计为几千块,第三季度没有费用,只有一项银行利息收入0.7元,如图,这个利润表里减:所得税费本期和本年累计两个用写吗,还是写0,也就是本季度虽然有0.7元利息收入即利润总额本季为正数,但由于本年累计为负数所以本季企业所得税费用这块不用填写?
您好,填写一个利润本年累计数,如果是负数,也要填写,所得税这块,利润是负数,不用填写所得税,
本期利润总额为0.7元,本期这块所得税费用也不用填写吗
您好,今年实际缴纳所得税了吗。之前年度有亏损吗
要填写本年累计,一定要看清楚,是本年累计,利润是负数
之前年度有亏损,今年未实际缴纳,一直处于亏损,就是这个季度报表利润总额突然出现0.7元正数,所以想问老师,本期里所得税是否用计提还是写0
请问老师如果第三季度企业要交税,在报表里是计入第三季度还是第四季度,企业所得税和增值税分别记在哪里,谢谢
加上之前的亏损,合计还是负数,那就不用填写所得交税的话,计入第三季度,企业所得税计入企业所得报表,增值税计入增值税报表