演示账套

Q

建筑公司移民建房业主委员联合会拨款到公司农民工专户发工资的，没有开发票出去，是不是就不记应收账款呢

2021-10-05 17:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-05 17:06

你好可做工程结算的

快账用户1569 追问 2021-10-05 17:08

我们支持给农民工工资的时候记的工程施工，但是收到业主委员会拨款，我们又没有开票，借记银存，贷记什么呢。之前贷的应收账款，都负几百万了

齐红老师解答 2021-10-05 17:13

借银行贷工程结算应交税费

快账用户1569 追问 2021-10-05 17:14

发票都没有，没有销项，应交税费什么呢

齐红老师解答 2021-10-05 17:16

一般计税的吗收到的钱/1.09*9% 自己计算

快账用户1569 追问 2021-10-05 17:17

算无票收入？

齐红老师解答 2021-10-05 17:18

不算没有做收入交增值税不交所得税

快账用户1569 追问 2021-10-05 17:19

不算收入没开发票也要交增值税

齐红老师解答 2021-10-05 17:21

是的，建筑的收到了预收款，开始施工了，需要交增值税的。

快账用户1569 追问 2021-10-05 17:22

这不是预收款，是拨来发民工工资的

齐红老师解答 2021-10-05 17:22

你好，都给你们发工资了，还不是预收款嘛，只不过是钱没有给你们发了工资，因为不允许拖欠工资。

快账用户1569 追问 2021-10-05 17:26

但增值税不是开出发票了交嘛

齐红老师解答 2021-10-05 17:28

建筑的不是预收款需要缴

你好可做工程结算的

2021-10-05

您好，贷其他应付款

2021-10-05

你好，这个建议先挂应收账款，甲方拨付给农民工工资，到时结算时候，他们回扣除这部分的，所以，到时冲销应收账款就行。

2020-12-18

您好借：应付职工薪酬贷：应收账款

2021-12-30

1，可以的，借，应付职工薪酬贷，其他应付款总公司 2，借，银行存款贷，其他应付款借，其他应付款贷，银行存款

2021-01-17

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