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Q

老师你好，问题一，8月开票9月红字重开，请问如何填申报表问题二，公司是销售化肥，小规模纳税人，有几间铺位出租，这个租金是算销售不动产吗？申报时销售额是37w+，不动产是18w，那起征点是不是只有37w，未达到45w？请问这个又如何填申报表

2021-10-07 10:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-07 11:09

同学，你们普票不超过45万就是免税的

快账用户4830 追问 2021-10-07 11:10

老师你好，租金也开了普票。

快账用户4830 追问 2021-10-07 11:12

就是37W和18W的普票，开票加起来有55W了，但是18万事租金的，所以是不是可以分开，这样销售额就不达到45万的起征点？还是不能分开？

快账用户4830 追问 2021-10-07 11:12

老师你回答的不具体，所以没明白。

齐红老师解答 2021-10-07 11:15

分不开的，同学，以你实际销售额为准，你已经超过了45万，全额征收

快账用户4830 追问 2021-10-07 11:31

好的勒，谢谢老师，顺祝国庆快乐

齐红老师解答 2021-10-07 11:32

好的呢，祝你生活愉快

快账用户4830 追问 2021-10-07 11:58

老师你好，小规模纳税人，租金和销售额是不是全部一起输入在企业所得税季度纳税申报表（A类）表内

齐红老师解答 2021-10-07 13:54

同学，新的问题请重新提出哈，祝你生活愉快

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