主要是我们四月收到劳务公司提供的劳务票，金额是对的，钱已经付了，9月发现货物名称哪个开错了，对方就红冲了，所以红冲这个分录怎么做？

认证了 的

所以不会红冲的分录了？麻烦老师指点下

认证了让对方把红字发票寄过来给你们入账，再开一份正确的发票过来，红字发票入账与之前分录相反做即可。

我当是做的时候是J 工程施工10 进项税2 D 银存12 这个怎么做红冲的分录

红冲分录，借：银行存款   贷：工程施工  应交税费-应交增值税（进项税额）    

老师，银行存款能红冲吗

这个不用销项税额转出吗

一般应该在应付账款中过渡，你直接计入了银行存款，就只能冲银行存款了，让对方将正确发票一起寄过来入账，这样不会造成银行存款余额不对。

哪老师销项转出怎么做分录

需要做进项转出，红冲分录，借：银行存款   贷：工程施工  应交税费-应交增值税（进项税额转出）   我上面的回答进项税额改为进项税额转出。

哪这样的话，银行本月就期末余额是少了10万

对方将之前的发票冲红了，你要让对方再开一份正确的过来。

好的 ，谢谢