Q
师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我已经做了红冲，账务怎么处理，分录怎么写？月末怎么结转？
2023-04-07 14:52
2023-04-07 14:53
您好，同学，就和原来的分录一样，数字变成负号
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Q
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老师您好，请问一下，对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票，现在发现发票的公司名称的字写错了，要退回重开，但是我公司上个月已经抵扣了，对方要求我公司红冲，我应该怎么操作
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老师，进项税额上个月我已经认证抵扣了，不做进项税额转出吗？如果进项税额转出，应该怎么处理？月末怎么结转？
做进项转出 借：费用/成本类科目 贷：应交税费-应交增值税《进项税额转出） 期末损益是自动结转的