演示账套

Q

我们公司是一般纳税人，开了6个点的专票，但是报税的时候这6个点的税额没体现出来，这6个点的专票税额是免税吗？

2021-10-07 16:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-07 16:16

不免税你是在一般计税填写的吗

快账用户9377 追问 2021-10-07 16:16

是的呢！录入销项发票的时候，6个点的发票和13个点的发票是分开录的。

齐红老师解答 2021-10-07 16:18

那你截图主表和附表三看下的

快账用户9377 追问 2021-10-07 16:23

6个点的税额8900多没有算进去

6个点的税额8900多没有算进去

6个点的税额8900多没有算进去

6个点的税额8900多没有算进去

快账用户9377 追问 2021-10-07 16:24

11055.77是13个点的税额，6个点的税额8400多没有体现

齐红老师解答 2021-10-07 16:33

附表三为啥填写本期发生额和实际抵扣金额你们差额交税的吗

快账用户9377 追问 2021-10-07 16:33

没有呢，那附表三应该怎么填写呢

齐红老师解答 2021-10-07 16:34

填写第一列其他的不填写

快账用户9377 追问 2021-10-07 16:35

好的，我试试看

齐红老师解答 2021-10-07 16:40

好的，你可以自己试一下的。

不免税你是在一般计税填写的吗

2021-10-07

要看你提供的是什么服务或货物

2021-09-28

开专票和普票都是一样的税率，交一样多的税，为啥还要换算呢？

2024-04-01

您好，这个是可以全额抵扣

2022-01-12

你好抵扣1%的增值税的

2023-05-07

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