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新成立单位，公司公账没有余额，但公司代该员工现金代缴了当月社保（社保单位个人部分全额由员工承担，微信全额支付过来），会计记账单位部分和个人部分分别怎么做分录？

2021-10-07 17:57
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-07 17:58

你好个人部分是代付以后要不要收回的？

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快账用户8590 追问 2021-10-07 17:59

社保单位部分和个人部分全额由该员工微信已经转过来了次月也是没有工资发放的

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齐红老师 解答 2021-10-07 18:03

你好，我的意思个人部分以后还是员工自己 承担的还有不再向职工收回的？收回与否做账不一样的

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齐红老师 解答 2021-10-07 18:03

你好意思是个人部分和单位部分都是职工自己承担的？

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快账用户8590 追问 2021-10-07 18:38

社保单位部分和个人部分全额由该员工承担，他已经微信付款过来（视同收了现金），次月没有工资发放。需到第三个月才支付工资。

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齐红老师 解答 2021-10-07 18:54

你好，缴纳是借其他应收款 -员工贷库存现金。收回时借（微信是老板个人的吧？）借其他应收款-老板 贷其他应收款-员工

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你好个人部分是代付以后要不要收回的？
2021-10-07
借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保借，应付职工薪酬社保贷银行存款个人负担的那一部分不允许抵扣所得税。
2024-03-20
按照你计提的工资来填写申报个税
2024-06-06
1、 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 管理费用公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 应付职工薪酬公积金(公司负担) 2、 支付员工工资: 借:应付职工薪酬一工资 营业外支出-个人社保 （不能税前扣除，一般是不能税前扣除，这个做营业外支出 可以税收扣除，你这可以做管理费用-个人社保） 贷:银行存款; 其他应付款一社保 (个人负担) 其他应付款公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 其他应付款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-09-15
服务费借管理费用贷应付账款
2021-03-03
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