在税务局代开了一张货物类的负数发票 这个季度不会再开货物类的票了 但是会开服务类的票 税已经退了 这个季度的企业所得税和增值税怎么申报

对 我们是小规模纳税人 上个季度征收品目开错了 应该开成安装的开成了货物类

这个季度只是把上个季度开错那张红冲重开为安装的 没有其他的收入了

在我们进行网上申报税时，负数时填不了的，所以我们就要去税局的窗口进行申报税。

企业所得税我是不是三季度正常申报 四季度可以申报为零

对的，同学，你的理解是正确的

然后增值税申报四季度货物填负数 然后服务填正数 是这样的吗老师 老师申报表有负数会被提风险稽查吗

我建议你去税局大厅申报

我知道要去大厅申报 我是问在大厅申报是这样申报吗

大厅可能会给你零申报

企业所得税我能自己正常报吗 就三季度按开票金额报 四季度零报是这样吗