演示账套

老师晚上好！请教一下，我们小规模公司和对方一般纳税人公司签订合同原来是三个点来，因为疫情期间降成一个点了，我们公司自己开专票了，，给对方开价税合计十五万元的专票，直接按一个点开的专票，对方不接受，说按一个点开也行，那就得让开票时把优惠点扣除，不知道具体咋操作呢？

2021-10-08 21:26

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-08 21:30

同学您好，是的，那就只能双方协商，以后合同里面最好在多添一句话，如果遇有国家政策调整，按国家调整后的税率执行

快账用户6864 追问 2021-10-08 21:33

现在不是要改合同了，合同不变，对方说开一个点的专票也行，说是金额弄✓，那两个点开票就补给他们，请问一下这样专票具体咋开？咋操作呢？

齐红老师解答 2021-10-08 21:39

您就把2%的税额在总金额里面减去，比如原本的总金额是，10300，现在是减去200的税款，实际就开10100对含税(1%)的发票给他，他付款也就按发票金额付款

快账用户6864 追问 2021-10-09 10:30

老师没太明白

快账用户6864 追问 2021-10-09 10:32

要开这个金额含税价

快账用户6864 追问 2021-10-09 10:33

具体咋开呢？

快账用户6864 追问 2021-10-09 10:39

原来开的这两张作废了，一个点也行人家让把优惠金额开给呀进去，不要改合同，也不用直接返款，

快账用户6864 追问 2021-10-09 14:21

老师您好！？？？

齐红老师解答 2021-10-09 14:31

那您现在含税金额是153060，3%是税是4458.06，1%的税额是1515.15，那您需要补给他的税就是2942.91，，那您就少收他2942.91的款，也就是应收款是153060-2942.91=150117.09，也就按这个开票

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