请问老师我公司的火车票抵扣填附表其它扣税凭证明细表，按照票面额/1.09*0.09算的应该没问题啊？可是申报时系统提示我超出系统设定参数，不通过，我该怎么办？谢谢

老师问您一下，我们公司之前购买的车，进项税我们用来抵扣了，现在我们要卖了，这个税我们怎么交。我从会计问上面问了，但是我感觉我们这个我很不清楚，在那上面说了我还是不明白，。我以为的是我们之前进项税用了，所以现在视同销售按照13税率交税，但是二手车公司开了一张二手车的发票，还给我们算出来了一个税，说让我们去交就行，但是他算出来的那个我大约算了一下是按照2%算出来的，。还有就是这个税额我们应该怎么交，因为二手车那个公司说他们可以查到这辆车的销项我们交了没有，我们要是从电子税务系统上面交的话，他们怎么能查到》？他们开的那个票是过户开的票，请朴老师不要作答，谢谢哦

请问老师我公司的火车票抵扣填附表其它扣税凭证明细表，按照票面额/1.09*0.09算的应该没问题啊？可是申报时系统提示我超出系统设定参数，不通过，我该怎么办？谢谢

老师，职工教育经费不是应该单独设置二级明细科目进行归集的吗？因为我们公司规模小，职工教育经费这一块一年下来也就1000来块左右，所以刚开始设置会计软件的时候并没有设置教育经费，我们都统一放置到办公费二级明细科目下了。但是我现在就有个问题，职工教育经费不是按照比例扣除的吗，我们公司目前的职工教育经费我是能肯定每年都不会超额的，这样子的情况下，我想请问企业所得税汇算清缴的时候，我不是要填写A105050那张表格吗，有没有人可以明确告诉我，职工教育经费那一栏我到底要不要填写？？？问了不同的老师，有人说要，有人说既然能保证不超额就直接按照办公费处理好了，不必填写，请解答！

老师你好，我们是一家汽车销售公司，本月在电子税务局系统申报的时候，自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元，其中厂家给我的折让税额为：18880.00元，剩余：37780.00，发票也没有收到，应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额，之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数，请问我应该怎么处理？我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗？把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录： 借方：应交税费—应交增值税（进项税额转出）：37780.40 贷方：应交税费—应交增值税（进项税额）：37780.40 这样处理还是应该怎么做？

1.甲公司为制造企业，增值税一般纳税人，原材料核算采用实际成本法。2016年×月份发生下列交易与事项：1、x月2日，从乙公司购入N材料，增值税专用发票列示N材料货款金额为×X元，增值税xxX元，款项尚未支付。2、x月3日，从银行提取现金。3、x月5日，通过银行存款支付乙公司货款。4、x月7日，行政部报销业务招待费。5、x月8日，总经办报销差旅费。6、销售w产品一批，货物已发出。7、x月10日，从丙公司购入机器设备一台。8、通过银行存款缴纳上月代扣的个人所得税。9、x月18日，以银行存款支付修理费。10、生产车问本月领用材料。11、计提本月固定资产折1日费。12、收到银行存款利息。13、计提本月工资。14、通过银行存款支付广告费。15、提本月城市维护建设税等。要求：1.根据上述资料进行计算分析，逐笔编制各交易或事项的会计分录。(该题除“应交税费”外，其他科目不要求设置明细科目)2.标出在u8总帐系统---凭证处理中需要“出纳签字”的分录。会计分录我会呢，就是最后一题标出要签字的我不会，教教我老师